預算機關
衛生福利部國家中醫藥研究所
承辦單位
預算金額
89,524,000 元（）
計畫內容
總務、人事、主計、資訊等業務之推動及一般行政等支出
。
預期成果
按進度如期完成，並輔助研究工作順利進行。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 106預算 | 105預算 | 105差異 | 105比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持費 | 辦理各項行政工作推展所需經費，包括業務費 18,111千元，設備及投資1,485千元，獎補助 費2,295千元。 1.業務費： (1)辦理員工教育訓練40千元。 (2)辦公大樓、新店舊所等水電費7,400千元 。 (3)郵資、電話及傳真等通訊費400千元。 (4)公務用車輛牌照稅、燃料使用費等規費4 0千元。 (5)保險費110千元。 (6)邀請專家學者出席會議及聘請專業人士 撰擬、翻譯、審查、校對、編輯及法律 顧問等費用，年需290千元。 (7)小型車2輛與機車1輛油費(91千元)、大 樓發電機試用油(19千元)及辦公用品、 文具紙張等物品715千元。 (8)辦理文康活動(92千元)；保全、環境清 潔、勞動派遣、園藝景觀維護；舉辦各 類活動、會議之各項雜支、各類文具印 製、員工健康檢查、辦公及公共區域維 護管理等各項行政業務所需一般事務費7 ,000千元。 (9)辦公房屋修繕費100千元。 (10)公務車2輛及機車1輛養護費年需104千 元(公務車滿6年以上2輛102,000元、公 務用機車1輛1,700元)，辦公器具養護 費年需43千元，合需147千元。 (11)機電、消防、空調、電梯等設備維修及 保養1,684千元。 (12)洽公國內旅費30千元。 (13)物品運費5千元。 (14)洽公短程車資10千元。 (15)特別費140千元。 2.設備及投資：購置會議室擴音系統、冰水管 路系統汰換等經費，年需1,485千元。 3.獎補助費： (1)退休教育人員優惠存款利息差額補貼2,1 63千元。 (2)退休退職人員三節慰問金132千元(6,000 元X22人)。 |
21,891,000 | 21,159,000 | 732,000 | 3.46% | |||
| 0200 | 業務費 | 18,111,000 | 18,784,000 | -673,000 | -3.58% | ||||
| 0201 | 教育訓練費 | 40,000 | 50,000 | -10,000 | -20.00% | ||||
| 0202 | 水電費 | 7,400,000 | 8,000,000 | -600,000 | -7.50% | ||||
| 0203 | 通訊費 | 400,000 | 410,000 | -10,000 | -2.44% | ||||
| 0221 | 稅捐及規費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0231 | 保險費 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0250 | 按日按件計資酬金 | 290,000 | 214,000 | 76,000 | 35.51% | ||||
| 0271 | 物品 | 715,000 | 715,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0282 | 房屋建築養護費 | 100,000 | 5,000 | 95,000 | 1,900.00% | ||||
| 0283 | 車輛及辦公器具養護費 | 147,000 | 130,000 | 17,000 | 13.08% | ||||
| 0284 | 設施及機械設備養護費 | 1,684,000 | 1,900,000 | -216,000 | -11.37% | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 30,000 | 50,000 | -20,000 | -40.00% | ||||
| 0294 | 運費 | 5,000 | 10,000 | -5,000 | -50.00% | ||||
| 0295 | 短程車資 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0299 | 特別費 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0300 | 設備及投資 | 1,485,000 | 335,000 | 1,150,000 | 343.28% | ||||
| 0304 | 機械設備費 | 1,315,000 | 135,000 | 1,180,000 | 874.07% | ||||
| 0319 | 雜項設備費 | 170,000 | 200,000 | -30,000 | -15.00% | ||||
| 0400 | 獎補助費 | 2,295,000 | 2,040,000 | 255,000 | 12.50% | ||||
| 0454 | 差額補貼 | 2,163,000 | 1,932,000 | 231,000 | 11.96% | ||||
| 0475 | 獎勵及慰問 | 132,000 | 108,000 | 24,000 | 22.22% |