預算機關
衛生福利部國家中醫藥研究所
承辦單位
預算金額
89,524,000 元（）
計畫內容
總務、人事、主計、資訊等業務之推動及一般行政等支出
。
預期成果
按進度如期完成，並輔助研究工作順利進行。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 106預算 | 105預算 | 105差異 | 105比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 本項計需經費64,572千元，其內容如下： 1.人員待遇，編列41,457千元；預算員額46人 ，包括職員34人、約聘人員7人、駕駛1人、 技工1人、工友3人。 2.各項獎金，編列7,629千元： (1)考績獎金1,179千元。 (2)特殊公勳獎賞33千元。 (3)年終工作獎金5,277千元。 (4)其他業務獎金(醫師從事基礎醫學教學研 究不開業獎金)1,140千元。 3.加班值班費及其他給與，編列2,372千元。 (1)員工超時加班費194千元。 (2)員工不休假加班費1,474千元。 (3)休假補助704千元。 4.退休教育人員退休退職給付6,072千元。 5.人員退休離職儲金，編列3,118千元： (1)公務人員退撫基金政府負擔提撥金698千 元。 (2)教育人員退撫基金政府負擔提撥金2,090 千元。 (3)約聘人員離職儲金政府負擔提撥金234千 元。 (4)工友 (含技工、駕駛) 退休準備金96千 元。 6.人員保險費，編列3,924千元。 (1)全民健康保險費政府負擔部分2,481千元 。 (2)公務人員保險費政府負擔部分1,026千元 。 (3)勞工保險費政府負擔部分417千元。 |
64,572,000 | 60,836,000 | 3,736,000 | 6.14% | |||
| 0100 | 人事費 | 64,572,000 | 60,836,000 | 3,736,000 | 6.14% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 35,562,000 | 32,238,000 | 3,324,000 | 10.31% | ||||
| 0104 | 約聘僱人員待遇 | 3,895,000 | 4,371,000 | -476,000 | -10.89% | ||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 2,000,000 | 1,915,000 | 85,000 | 4.44% | ||||
| 0111 | 獎金 | 7,629,000 | 7,682,000 | -53,000 | -0.69% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 704,000 | 720,000 | -16,000 | -2.22% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 1,668,000 | 1,622,000 | 46,000 | 2.84% | ||||
| 0142 | 退休退職給付 | 6,072,000 | 5,438,000 | 634,000 | 11.66% | ||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 3,118,000 | 3,043,000 | 75,000 | 2.46% | ||||
| 0151 | 保險 | 3,924,000 | 3,807,000 | 117,000 | 3.07% |