預算機關
衛生福利部食品藥物管理署
承辦單位
預算金額
874,235,000 元（）
計畫內容
本計畫為配合業務辦理一般性行政管理工作，使各業務工
作人員得以順利推展。
預期成果
使各部門工作人員得以順利辦理業務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 辦理各項行政工作推展，共需經費41,177千元， 其內容如下： 1.辦理員工教育訓練，計列376千元。 2.辦公大樓及檔案室水電費，計列4,438千元。 3.郵資、電話、傳真及網路等通訊費，計列852 千元。 4.辦公室及檔案室、事務影印機及保全監控系統 租金，計列16,616千元。 5.公務用車輛牌照稅及燃料使用費等規費，計列 89千元。 6.保險費，計列295千元。 7.約用人員14名，計列10,427千元（約用人員酬 金）。 8.專家學者出席費及在職訓練講師鐘點費，計列 138千元。 9.油料（汽油、液化石油氣）、辦公用品、文具 紙張及報章雜誌等物品，計列1,097千元。 10.辦理員工協助方案，計列157千元。 11.辦理文康活動、各類文件印製、員工健康檢 查、辦公及公共區域維護管理、政風問卷調 查、駐警制服、志工車馬費、e-Tag通行費、 退休人員紀念品等各項行政業務所需一般事 務費，計列3,767千元。 12.房屋建築養護費，計列18千元。 13.車輛及辦公器具養護費，計列206千元。 14.機電、消防、空調設備、電梯、電話、供排 水系統等設施及機械設備養護費，計列55千 元。 15.國內旅費，計列101千元。 16.短程車資，計列8千元。 17.依規定編列署長特別費，計列87千元。 18.汰換筆記型電腦、印表機及公務手機等相關 設備，計列2,061千元（資本門）（資訊軟硬 體設備費1,034千元、雜項設備費1,027千元 ）。 19.年改節省經費挹注退撫基金，計列77千元（ 對公保軍保退撫基金之補助及挹注）。 20.退休退職人員三節慰問金，依據行政院105年 9月8日院授人給揆字第1050053161號函及行 政院人事行政總處105年9月13日總處綜字第1 050053769號函規定辦理，計列312千元 。 |
41,177,000 | 37,506,000 | 3,671,000 | 9.79% | |||
| 2000 | 業務費 | 38,727,000 | 35,853,000 | 2,874,000 | 8.02% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 376,000 | 364,000 | 12,000 | 3.30% | ||||
| 2006 | 水電費 | 4,438,000 | 815,000 | 3,623,000 | 444.54% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 852,000 | 988,000 | -136,000 | -13.77% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 16,616,000 | 16,616,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 89,000 | 108,000 | -19,000 | -17.59% | ||||
| 2027 | 保險費 | 295,000 | 290,000 | 5,000 | 1.72% | ||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 10,427,000 | 9,165,000 | 1,262,000 | 13.77% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 138,000 | 138,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,097,000 | 1,227,000 | -130,000 | -10.59% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 3,924,000 | 4,926,000 | -1,002,000 | -20.34% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 206,000 | 216,000 | -10,000 | -4.63% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 55,000 | 629,000 | -574,000 | -91.26% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 101,000 | 131,000 | -30,000 | -22.90% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 8,000 | 4,000 | 4,000 | 100.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 87,000 | 218,000 | -131,000 | -60.09% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 2,061,000 | 1,283,000 | 778,000 | 60.64% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 1,034,000 | 384,000 | 650,000 | 169.27% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 1,027,000 | 899,000 | 128,000 | 14.24% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 389,000 | 370,000 | 19,000 | 5.14% | ||||
| 4060 | 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 | 77,000 | 58,000 | 19,000 | 32.76% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 312,000 | 312,000 | 0 | 0.00% |