預算機關
衛生福利部食品藥物管理署
承辦單位
預算金額
838,747,000 元（）
計畫內容
本計畫為配合業務辦理一般性行政管理工作，使各業務工
作人員得以順利推展。
預期成果
使各部門工作人員得以順利辦理業務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 辦理各項行政工作推展，共需經費37,506千元， 其內容如下： 1.辦理員工教育訓練，計列364千元。 2.辦公大樓及檔案室水電費，計列815千元。 3.郵資、電話、傳真及網路等通訊費，計列988 千元。 4.辦公室及檔案室、事務影印機及保全監控系統 租金，計列16,616千元。 5.公務用車輛牌照稅及燃料使用費等規費，計列 108千元。 6.保險費，計列290千元。 7.臨時人員13名，計列9,165千元（臨時人員酬 金）。 8.專家學者出席費及在職訓練講師鐘點費，計列 138千元。 9.油料（汽油、液化石油氣）、辦公用品、文具 紙張及報章雜誌等物品，計列1,227千元。 10.辦理文康活動、各類文件印製、員工健康檢 查、辦公及公共區域維護管理、政風問卷調 查、駐警制服、志工車馬費、e-Tag通行費、 退休人員紀念品、員工協助方案等各項行政 業務所需一般事務費，計列4,926千元。 11.房屋建築養護費，計列18千元。 12.車輛及辦公器具養護費，計列216千元。 13.機電、消防、空調設備、電梯、電話、供排 水系統等設施及機械設備養護費，計列629千 元。 14.國內旅費，計列131千元。 15.短程車資，計列4千元。 16.依規定編列署長特別費，計列218千元。 17.汰換筆記型電腦、印表機及公務手機等相關 設備，計列1,283千元（資本門）（資訊軟硬 體設備費384千元、雜項設備費899千元）。 18.年改節省經費挹注退撫基金，計列58千元（ 對公保軍保退撫基金之補助及挹注）。 19.退休退職人員三節慰問金，依據行政院105年 9月8日院授人給揆字第1050053161號函及行 政院人事行政總處105年9月13日總處綜字第1 050053769號函規定辦理，計列312千元 。 |
37,506,000 | 32,568,000 | 4,938,000 | 15.16% | |||
| 2000 | 業務費 | 35,853,000 | 32,185,000 | 3,668,000 | 11.40% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 364,000 | 237,000 | 127,000 | 53.59% | ||||
| 2006 | 水電費 | 815,000 | 742,000 | 73,000 | 9.84% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 988,000 | 745,000 | 243,000 | 32.62% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 16,616,000 | 16,616,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 290,000 | 387,000 | -97,000 | -25.06% | ||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 9,165,000 | 8,653,000 | 512,000 | 5.92% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 138,000 | 137,000 | 1,000 | 0.73% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,227,000 | 507,000 | 720,000 | 142.01% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 4,926,000 | 2,997,000 | 1,929,000 | 64.36% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 18,000 | 9,000 | 9,000 | 100.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 216,000 | 209,000 | 7,000 | 3.35% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 629,000 | 599,000 | 30,000 | 5.01% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 131,000 | 77,000 | 54,000 | 70.13% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 218,000 | 158,000 | 60,000 | 37.97% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,283,000 | 44,000 | 1,239,000 | 2,815.91% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 384,000 | |||||||
| 3035 | 雜項設備費 | 899,000 | 44,000 | 855,000 | 1,943.18% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 370,000 | 339,000 | 31,000 | 9.14% | ||||
| 4060 | 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 | 58,000 | 39,000 | 19,000 | 48.72% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 312,000 | 300,000 | 12,000 | 4.00% |