預算機關
衛生福利部疾病管制署
承辦單位
預算金額
1,076,837,000 元（）
計畫內容
配合業務辦理一般行政事務工作。
預期成果
配合辦理防疫業務所需的一般行政事務，確保防疫工作正
常運作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 研發替代役 | 研發替代役42人，計列15,939千元，其中涉及中 長程計畫部分，包括： 1.「新興傳染病暨流感大流行應變整備及邊境檢 疫計畫」奉行政院110年7月26日院臺衛字第11 00019915號函核定，總經費6,867,702千元， 執行期間為111至116年，111至112年度已編列 512,948千元，本年度續編第3年經費265,146 千元，本科目編列1,800千元。 2.「2030年消除愛滋第一期計畫」奉行政院110 年5月14日院臺衛字第1100012299號函核定， 總經費9,697,156千元，執行期間為111至115 年，111至112年度已編列2,760,107千元，本 年度續編第3年經費1,266,050千元，本科目編 列1,431千元。 3.「我國加入WHO2035消除結核第二期計畫」奉 行政院109年4月15日院臺衛字第1090009112號 函核定，總經費6,398,790千元，執行期間為1 10至114年，110至112年度已編列3,014,661千 元，本年度續編第4年經費997,770千元，本科 目編列1,100千元。 4.「邁向全球衛生安全-抗生素抗藥性管理行動 策略計畫」奉行政院108年7月11日院臺衛字第 1080021810號函核定，總經費84,610千元，執 行期間為109至113年，109至112年度已編列69 ,706千元，本年度續編最後1年經費14,904千 元，本科目編列619千元。 |
15,939,000 | 15,749,000 | 190,000 | 1.21% | |||
| 1000 | 人事費 | 15,939,000 | 15,749,000 | 190,000 | 1.21% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 15,939,000 | 15,749,000 | 190,000 | 1.21% |