預算機關
衛生福利部疾病管制署
承辦單位
預算金額
1,076,837,000 元（）
計畫內容
配合業務辦理一般行政事務工作。
預期成果
配合辦理防疫業務所需的一般行政事務，確保防疫工作正
常運作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 辦理各項行政工作推展，共需經費37,164千元， 其內容如下： 1.辦理員工教育訓練，計列215千元。 2.辦公大樓水電費，計列4,635千元。 3.郵資、電話及傳真等通訊費，計列1,000千元 。 4.影印機、印表機及會議室盆栽等租金，計列54 3千元。 5.公務用車輛使用牌照稅及燃料使用費等規費， 計列962千元。 6.保險費，計列124千元。 7.臨時人員5名，計列3,159千元。 8.顧問費、出席費、講座鐘點費等，計列507千 元。 9.油料（汽油、液化石油氣）、辦公用品、文具 紙張及報章雜誌等物品，計列2,856千元。 10.辦理文康活動、保全、清潔、總機及檔案掃 描等相關經費；舉辦各類活動、會議之各項 雜支、各類文件印製、員工健康檢查、員工 協助方案、辦公及公共區域維護管理等各項 行政業務所需一般事務費，計列16,329千元 。 11.辦公房舍養護費，計列1,100千元。 12.車輛及辦公器具養護費，計列241千元。 13.機電、消防、空調設備、電梯、門禁及監視 系統等設備維修及保養，計列1,819千元。 14.國內旅費，計列340千元。 15.物品運費，計列24千元。 16.短程車資，計列10千元。 17.依規定編列署長特別費，計列218千元。 18.汰換文書檔案、辦公設備及事務性設備等， 計列1,109千元（資本門）。 19.教育人員之退撫基金差額補助，計列498千元 。 20.退休人員優惠存款利息差額補貼，計列203千 元。 21.退休退職人員三節慰問金，依據行政院105年 9月8日院授人給揆字第1050053161號函及行 政院人事行政總處105年9月13日總處綜字第1 050053769號函規定辦理，計列1,272千元。 |
37,164,000 | 37,182,000 | -18,000 | -0.05% | |||
| 2000 | 業務費 | 34,082,000 | 34,131,000 | -49,000 | -0.14% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 215,000 | 215,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 4,635,000 | 4,635,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 543,000 | 543,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 962,000 | 962,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 124,000 | 124,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 3,159,000 | 3,159,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 507,000 | 507,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 2,856,000 | 3,072,000 | -216,000 | -7.03% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 16,329,000 | 16,204,000 | 125,000 | 0.77% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 241,000 | 259,000 | -18,000 | -6.95% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,819,000 | 1,819,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 340,000 | 340,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 218,000 | 158,000 | 60,000 | 37.97% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,109,000 | 1,109,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 1,109,000 | 1,109,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 1,973,000 | 1,942,000 | 31,000 | 1.60% | ||||
| 4060 | 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 | 498,000 | 468,000 | 30,000 | 6.41% | ||||
| 4075 | 差額補貼 | 203,000 | 208,000 | -5,000 | -2.40% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 1,272,000 | 1,266,000 | 6,000 | 0.47% |