預算機關
衛生福利部疾病管制署
承辦單位
預算金額
1,109,132,000 元（）
計畫內容
配合業務辦理一般行政事務工作。
預期成果
配合辦理防疫業務所需的一般行政事務，確保防疫工作正
常運作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 研發替代役 | 研發替代役24人，計列15,749千元，其中： 1.「新興傳染病暨流感大流行應變整備及邊境 檢疫計畫」奉行政院110年7月26日院臺衛字 第1100019915號函核定，總經費6,867,702 千元，執行期間為111至116年，111年度已 編列248,061千元，本年度續編第2年經費27 1,276千元，本科目編列1,902千元。 2.「2030年消除愛滋第一期計畫」奉行政院11 0年5月14日院臺衛字第1100012299號函核定 ，總經費9,697,156千元，執行期間為111至 115年，111年度已編列1,400,537千元，本 年度續編第2年經費1,362,918千元，本科目 編列870千元。 3.「我國加入WHO2035消除結核第二期計畫」 奉行政院109年4月15日院臺衛字第10900091 12號函核定，總經費6,398,790千元，執行 期間為110至114年，110至111年度已編列2, 016,891千元，本年度續編第3年經費1,005, 110千元，本科目編列870千元。 |
15,749,000 | 16,216,000 | -467,000 | -2.88% | |||
| 1000 | 人事費 | 15,749,000 | 16,216,000 | -467,000 | -2.88% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 15,749,000 | 16,216,000 | -467,000 | -2.88% |