預算機關
衛生福利部疾病管制署
承辦單位
預算金額
1,109,132,000 元（）
計畫內容
配合業務辦理一般行政事務工作。
預期成果
配合辦理防疫業務所需的一般行政事務，確保防疫工作正
常運作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 辦理各項行政工作推展，共需經費37,182千元 ，其內容如下： 1.辦理員工教育訓練，計列215千元。 2.辦公大樓水電費，計列4,635千元。 3.郵資、電話及傳真等通訊費，計列1,000千 元。 4.影印機、印表機及會議室盆栽等租金，計列 543千元。 5.公務用車輛使用牌照稅及燃料使用費等規費 ，計列962千元。 6.保險費，計列124千元。 7.臨時人員5名，計列3,159千元。 8.顧問費、出席費、講座鐘點費等，計列507 千元。 9.油料（汽油、液化石油氣）、辦公用品、文 具紙張及報章雜誌等物品，計列3,072千元 。 10.辦理文康活動、保全、清潔、總機及檔案 掃描等相關經費；舉辦各類活動、會議之 各項雜支、各類文件印製、員工健康檢查 、員工協助方案、辦公及公共區域維護管 理等各項行政業務所需一般事務費，計列1 6,204千元。 11.辦公房舍養護費，計列1,100千元。 12.車輛及辦公器具養護費，計列259千元。 13.機電、消防、空調設備、電梯、門禁及監 視系統等設備維修及保養，計列1,819千元 。 14.國內旅費，計列340千元。 15.物品運費，計列24千元。 16.短程車資，計列10千元。 17.依規定編列署長特別費，計列158千元。 18.汰換文書檔案、辦公設備及事務性設備等 ，計列1,109千元（資本門）。 19.教育人員之退撫基金差額補助，計列468千 元。 20.退休人員優惠存款利息差額補貼，計列208 千元。 21.退休退職人員三節慰問金，依據行政院105 年9月8日院授人給揆字第1050053161號函 及行政院人事行政總處105年9月13日總處 綜字第1050053769號函規定辦理，計列1,2 66千元。 |
37,182,000 | 36,798,000 | 384,000 | 1.04% | |||
| 2000 | 業務費 | 34,131,000 | 33,717,000 | 414,000 | 1.23% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 215,000 | 215,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 4,635,000 | 4,500,000 | 135,000 | 3.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 543,000 | 543,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 962,000 | 962,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 124,000 | 124,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 3,159,000 | 3,053,000 | 106,000 | 3.47% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 507,000 | 507,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 3,072,000 | 3,072,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 16,204,000 | 16,017,000 | 187,000 | 1.17% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 259,000 | 273,000 | -14,000 | -5.13% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,819,000 | 1,819,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 340,000 | 340,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 158,000 | 158,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,109,000 | 1,582,000 | -473,000 | -29.90% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 1,109,000 | 1,582,000 | -473,000 | -29.90% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 1,942,000 | 1,499,000 | 443,000 | 29.55% | ||||
| 4060 | 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 | 468,000 | |||||||
| 4075 | 差額補貼 | 208,000 | 239,000 | -31,000 | -12.97% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 1,266,000 | 1,260,000 | 6,000 | 0.48% |