預算機關
本部
承辦單位
預算金額
1,114,185,000 元（）
計畫內容
本計畫包括：秘書、人事、政風、總務、會計、法規、訴
願、資訊、統計、研考、經貿談判等一般行政管理業務及
辦理「中石化安順廠污染案附近居民生活照顧及健康照護
第3階段計畫」等。
預期成果
使本部各項計畫如期完成，達成預期目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 經貿談判 | 1.員工國內外教育訓練經費，包括參加國際組 織或外國舉辦之訓練或教育課程27千元及其 他國內教育訓練課程10千元，共計37千元。 2.水費、電費345千元。 3.電話、傳真及文件寄送郵資等經費189千元 。 4.線上資料庫使用經費8,938千元。 5.維護辦公室電腦、視訊會議系統及周邊設備 運作正常經費1,000千元。 6.辦公室經貿談判資料系統之更新、維護及租 用雲端伺服器經費2,500千元。 7.租用辦公相關設備租金等500千元。 8.聘僱英文顧問審稿、聘請國際專家及學者來 臺舉辦研討會、委請國際法律師就跨太平洋 夥伴全面進步協定(CPTPP)入會審查問題提 供專業意見及建立國際經貿人才培訓計畫提 供專業諮詢等經費4,790千元。 9.委辦費：委託CPTPP國家之智庫或相關單位 提出研析及對我國之推案建議，以及委託外 國顧問或專家學者對突破與新南向或主要經 貿夥伴國經貿交流與合作，提出政策研究報 告，合計3,369千元。 10.文具紙張、電腦耗材、衛生用品耗材、圖 書、報章雜誌及汰換電話機等經費450千元 。 11.接待外賓、事務性任務、辦理國內重大政 策業務溝通、各項推廣活動廣宣(含媒體政 策及業務宣導費786千元)等相關經費3,798 千元。 12.拜會業者、參加會議等國內出差旅費119千 元。 13.派員出國計畫： (1)推動參與CPTPP談判及各國洽簽經濟合作 協定談判與相關會議等7,252千元。 (2)推動新南向政策前往各國進行洽商及談 判，以及參與雙邊經貿事務之相關談判 與會議4,969千元。 (3)參與WTO及相關之多邊及複邊談判、經貿 議題研討會或工作坊等5,776千元。 14.洽公短程車資167千元。 |
44,199,000 | 35,832,000 | 8,367,000 | 23.35% | |||
| 2000 | 業務費 | 44,199,000 | 35,832,000 | 8,367,000 | 23.35% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 37,000 | 37,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 345,000 | 345,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 189,000 | 216,000 | -27,000 | -12.50% | ||||
| 2015 | 權利使用費 | 8,938,000 | 8,775,000 | 163,000 | 1.86% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 3,500,000 | 600,000 | 2,900,000 | 483.33% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 4,790,000 | 790,000 | 4,000,000 | 506.33% | ||||
| 2039 | 委辦費 | 3,369,000 | 3,669,000 | -300,000 | -8.18% | ||||
| 2051 | 物品 | 450,000 | 300,000 | 150,000 | 50.00% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 3,798,000 | 3,956,000 | -158,000 | -3.99% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 119,000 | 119,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2078 | 國外旅費 | 17,997,000 | 16,358,000 | 1,639,000 | 10.02% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 167,000 | 167,000 | 0 | 0.00% |