預算機關
本部
承辦單位
預算金額
1,114,185,000 元（）
計畫內容
本計畫包括：秘書、人事、政風、總務、會計、法規、訴
願、資訊、統計、研考、經貿談判等一般行政管理業務及
辦理「中石化安順廠污染案附近居民生活照顧及健康照護
第3階段計畫」等。
預期成果
使本部各項計畫如期完成，達成預期目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 專業人員研究訓練 | 1.水費、電費及天然氣等4,293千元。 2.電話、傳真及文件寄送郵資等經費300千元 。 3.影印機租金及學員參訪租車等243千元。 4.公務車輛牌照稅及燃料使用費等12千元。 5.辦公大樓、學員宿舍及公務車輛等保險費51 千元。 6.辦理相關訓練之講座鐘點費4,852千元。 7.參加中華民國訓練協會基本會員年費20千元 。 8.講義油墨、紙張、教具用品、廁所用品、燈 泡、報章雜誌、教室桌椅及公務車輛油料等 1,187千元。 9.學員膳食、寢具洗滌、教室宿舍等清潔費、 大門保全、庭園維護、環境消毒、文康活動 費及辦公室行政雜支等11,272千元。 10.學員宿舍及行政教學大樓之修繕費498千元 。 11.公務車輛及辦公器具養護費等64千元。 12.高壓供電設備、大樓電梯等設備維護費503 千元。 13.訓練業務需要之國內旅費358千元。 14.辦理宿舍耐震補強及修繕工程、高壓變電 站及電力設備更新工程、宿舍瓦斯熱水爐 更新工程、汰換宿舍與康樂中心低壓電變 壓器及加裝監視設備等經費30,056千元。 15.汰購冷氣機等設備費1,590千元。 |
55,299,000 | 36,705,000 | 18,594,000 | 50.66% | |||
| 2000 | 業務費 | 23,653,000 | 23,207,000 | 446,000 | 1.92% | ||||
| 2006 | 水電費 | 4,293,000 | 4,293,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 243,000 | 239,000 | 4,000 | 1.67% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 51,000 | 55,000 | -4,000 | -7.27% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 4,852,000 | 4,852,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2045 | 國內組織會費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,187,000 | 1,195,000 | -8,000 | -0.67% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 11,272,000 | 10,121,000 | 1,151,000 | 11.37% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 498,000 | 476,000 | 22,000 | 4.62% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 503,000 | 503,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 358,000 | 384,000 | -26,000 | -6.77% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 31,646,000 | 13,498,000 | 18,148,000 | 134.45% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 30,056,000 | 12,088,000 | 17,968,000 | 148.64% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 1,590,000 | 1,410,000 | 180,000 | 12.77% |