資料來源:109-交通部鐵道局及所屬單位預算案-單位預算案第175頁
預算機關
鐵道局北部工程處
承辦單位
預算金額
39,681,000 元()
計畫內容
1.辦理鐵道工程建設與管理之一般性行政管理工作,包括  :   (1)工作計畫擬訂、考核事項及秘書事務。   (2)文書、出納、庶務、保管及文書技術事項。   (3)人民陳情事項。   (4)研究、發展、考核及國會聯絡、新聞聯繫工作與業     務宣導。   (5)辦理人員在職訓練及研習,以提昇專業能力。   (6)人事、主計、政風及其他行政支援單位事務。 2.工程管理:   (1)辦理鐵道工程細部設計審查。   (2)配合工進辦理施工品管查驗。   (3)辦理施工界面協調及工程進度督導作業。 3.資訊業務:   (1)辦理公文電子化作業及交換之服務。   (2)加強資安監控及防護。   (3)維護各項資訊系統正常運作。
預期成果
1.直接或間接達成鐵道局工作計畫目標。 2.配合各項法案之修訂與制訂;與媒體建立良性溝通,強  化宣導鐵道局工作績效。 3.增進與各施工縣市地方關係,促進業務交流,提昇交通  建設與服務品質。 4.工程管理:   (1)配合年度工作計畫擬定預算需求,以達成預定施工     目標。   (2)嚴格控管工程預算之執行進度,以使計畫在預定期     限內完成。   (3)加強執行成果檢討,提昇財務管理績效,以使資源     作最有效運用。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 109預算 108預算 108差異 108比例
01 北部鐵道工程建設與管理 1.業務費35,859千元:
(1)教育訓練費212千元。
(2)水電費1,757千元。
(3)通訊費1,325千元:郵資、一般通訊費、
  數據交換及網路通訊費等。
(4)資訊服務費3,704千元:網路機房及資訊
  應用系統維護服務費用等。
(5)其他業務租金2,818千元:租用事務機器
  及車輛等所需租金。
(6)稅捐及規費43千元:公務車輛牌照稅及
  燃料費等。
(7)保險費63千元:公務車輛及財產保險等
  。
(8)臨時人員酬金18,243千元:因業務需要
  進用臨時人員所需待遇、獎金及勞健保
  等相關費用。
(9)按日按件計資酬金49千元:評選、審查
  委員出席費及訓練講座鐘點費等。
(10)物品1,580千元:購買辦公事務用具及
  資訊設備(含周邊設備)等消耗品652千
  元、非消耗品281千元及公務車輛油料
  費647千元等。
(11)一般事務費5,514千元:係辦公場所保
  全、清潔維護、環境美化衛生防治、文
  書作業委外服務、員工健康補助、文康
  活動、會議餐費及其他庶務作業費等項
  。
(12)房屋建築養護費286千元:係辦公房舍
  等建築修繕費。
(13)車輛及辦公器具養護費207千元。
(14)特別費58千元。
2.設備及投資3,762千元:
(1)資訊軟硬體設備費3,592千元:電腦、印
  表機及系統軟體等購置費。
(2)雜項設備費170千元:汰換一般公務用辦
  公設備等。
3.獎補助費60千元:退休(職)人員三節慰問金
 。
39,681,000 47,112,000 -7,431,000 -15.77%
2000 業務費 35,859,000
2003 教育訓練費 212,000
2006 水電費 1,757,000
2009 通訊費 1,325,000
2018 資訊服務費 3,704,000
2021 其他業務租金 2,818,000
2024 稅捐及規費 43,000
2027 保險費 63,000
2033 臨時人員酬金 18,243,000
2036 按日按件計資酬金 49,000
2051 物品 1,580,000
2054 一般事務費 5,514,000
2063 房屋建築養護費 286,000
2066 車輛及辦公器具養護費 207,000
2093 特別費 58,000
3000 設備及投資 3,762,000
3030 資訊軟硬體設備費 3,592,000
3035 雜項設備費 170,000
4000 獎補助費 60,000
4085 獎勵及慰問 60,000