預算機關
鐵道局北部工程處
承辦單位
預算金額
47,112,000 元（）
計畫內容
1.辦理鐵道工程建設與管理之一般性行政管理工作，包括
：
(1)工作計畫擬訂、考核事項及秘書事務。
(2)文書、出納、庶務、保管及文書技術事項。
(3)人民陳情事項。
(4)研究、發展、考核及國會聯絡、新聞聯繫工作與業
務宣導。
(5)辦理人員在職訓練及研習，以提昇專業能力。
(6)人事、主計、政風及其他行政支援單位事務。
2.工程管理：
(1)辦理鐵道工程細部設計審查。
(2)配合工進辦理施工品管查驗。
(3)辦理施工界面協調及工程進度督導作業。
3.資訊業務：
(1)辦理公文電子化作業及交換之服務。
(2)加強資安監控及防護。
(3)維護已開發之各項資訊正常運作。
預期成果
1.直接或間接達成鐵道局工作計畫目標。
2.配合各項法案之修訂與制訂；與媒體建立良性溝通，強
化宣導鐵道局工作績效。
3.增進與各施工縣市地方關係，促進業務交流，提昇交通
建設與服務品質。
4.工程管理：
(1)配合年度工作計畫擬定預算需求，以達成預定施工
目標。
(2)嚴格控管工程預算之執行進度，以使計畫在預定期
限內完成。
(3)加強執行成果檢討，提昇財務管理績效，以使資源
作最有效運用。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 108預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 北部鐵道工程建設與管理 | 1.業務費38,234千元： (1)教育訓練費443千元。 (2)水電費1,752千元。 (3)通訊費1,746千元：郵寄、一般通訊費、 數據交換及網路通訊費等。 (4)資訊服務費3,397千元：辦理本處各項電 腦主機(含週邊設備)、電子公文系統及 薪資系統等之維護服務所需經費。 (5)其他業務租金3,415千元：租用事務機器 、車輛等所需租金。 (6)稅捐及規費等44千元：牌照稅及燃料費 等。 (7)保險費19千元：車輛財產保險等。 (8)臨時人員酬金16,918千元：因業務需要 進用臨時人員所需待遇、獎金及勞健保 等相關費用。 (9)物品1,085千元：購買一般公務用品、碳 粉匣、墨水及其他電腦週邊耗材等消耗 品、非消耗品813千元及油料費272千元 等。 (10)一般事務費8,815千元：辦理印刷、獎 牌製作、環境佈置、文書清潔、保全、 接待外賓、訴訟、政策宣導、員工健康 檢查、員工協助方案、文康活動及其他 作業費等。 (11)房屋建築養護費297千元。 (12)車輛及辦公器具養護費195千元。 (13)短程車資50千元。 (14)特別費58千元。 2.設備及投資8,818千元： (1)房屋建築及設備費3,000千元：增設無障 礙設施經費。 (2)資訊軟硬體設備費5,185千元。 (3)雜項設備費633千元：汰換各項公務用設 備。 3.獎補助費60千元：退休(職)人員三節慰問金 。 |
47,112,000 | |||
| 0200 | 業務費 | 38,234,000 | ||||
| 0201 | 教育訓練費 | 443,000 | ||||
| 0202 | 水電費 | 1,752,000 | ||||
| 0203 | 通訊費 | 1,746,000 | ||||
| 0215 | 資訊服務費 | 3,397,000 | ||||
| 0219 | 其他業務租金 | 3,415,000 | ||||
| 0221 | 稅捐及規費 | 44,000 | ||||
| 0231 | 保險費 | 19,000 | ||||
| 0249 | 臨時人員酬金 | 16,918,000 | ||||
| 0271 | 物品 | 1,085,000 | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 8,815,000 | ||||
| 0282 | 房屋建築養護費 | 297,000 | ||||
| 0283 | 車輛及辦公器具養護費 | 195,000 | ||||
| 0295 | 短程車資 | 50,000 | ||||
| 0299 | 特別費 | 58,000 | ||||
| 0300 | 設備及投資 | 8,818,000 | ||||
| 0302 | 房屋建築及設備費 | 3,000,000 | ||||
| 0306 | 資訊軟硬體設備費 | 5,185,000 | ||||
| 0319 | 雜項設備費 | 633,000 | ||||
| 0400 | 獎補助費 | 60,000 | ||||
| 0475 | 獎勵及慰問 | 60,000 |