預算機關
農業部農業科技園區管理中心
承辦單位
預算金額
93,716,000 元（）
計畫內容
支應本中心用人費用、各項事務費用、稅金、油料、保險
、租金、修繕、養護等所需經費。
預期成果
基本行政工作維持，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本分支計畫係辦理一般性行政事務工作等所需經 費。其內容如下： 1.業務費25,405千元。 (1)員工教育訓練費300千元。 (2)水電費5,366千元。 (3)園區管理業務所需郵資、電信費及網路通 訊費等918千元。 (4)辦公室自動化、公文管理、財產管理、薪 資管理系統及網路工作站等資訊維護費用4 00千元，防毒軟體年度更新等費用580千元 ，合共980千元。 (5)租用影印機等機械設備經費287千元。 (6)園區公務車輛牌照稅、燃料使用費等80千 元。 (7)辦公廳舍及公務車輛保險等451千元。 (8)辦理各項講習訓練之講座鐘點費及聘請專 家學者出席費、稿費等440千元。 (9)參加中華民國農科園區產學協會、中華民 國南部科學園區產學協會及社團法人台灣 農學會等會費22千元。 (10)購置文具紙張、電腦耗材、報章雜誌及油 料等1,095千元。 (11)員工文康活動及各種書表印製，園區管理 中心清潔、保全，建築物消防、公共安全 檢查及資料建檔等事務性工作經費13,223 千元；員工協助方案經費30千元，合共13 ,253千元。 (12)辦公房屋修繕費等665千元。 (13)公務車輛及辦公器具養護費等136千元。 (14)辦理園區管理中心中央空調系統、電梯、 消防、監視系統及電氣等設備檢查保養維 修，戶外環境設施整修及機械設備等維護 費用690千元。 (15)國內差旅費553千元。 (16)赴泰國開拓東南亞市場所需國外旅費52千 元。 (17)運送各項器材、工具等運費50千元。 (18)特別費67千元。 2.設備及投資2,540千元。 (1)資訊機房網管型網路交換器800千元。 (2)個人電腦汰換10台250千元。 (3)差勤及經費核銷系統改版650千元。 (4)VMWARE最新版340千元。 (5)定頻分離式冷氣汰換300千元，辦公事務設 備汰換等200千元，合共500千元。 |
27,945,000 | 27,086,000 | 859,000 | 3.17% | |||
| 2000 | 業務費 | 25,405,000 | 23,824,000 | 1,581,000 | 6.64% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 5,366,000 | 3,857,000 | 1,509,000 | 39.12% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 918,000 | 918,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 980,000 | 800,000 | 180,000 | 22.50% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 287,000 | 287,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 451,000 | 520,000 | -69,000 | -13.27% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 440,000 | 440,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2045 | 國內組織會費 | 22,000 | 20,000 | 2,000 | 10.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,095,000 | 1,104,000 | -9,000 | -0.82% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 13,253,000 | 13,264,000 | -11,000 | -0.08% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 665,000 | 665,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 136,000 | 119,000 | 17,000 | 14.29% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 690,000 | 690,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 553,000 | 542,000 | 11,000 | 2.03% | ||||
| 2078 | 國外旅費 | 52,000 | |||||||
| 2081 | 運費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 67,000 | 168,000 | -101,000 | -60.12% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 2,540,000 | 3,262,000 | -722,000 | -22.13% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 2,040,000 | 1,062,000 | 978,000 | 92.09% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 500,000 | 2,200,000 | -1,700,000 | -77.27% |