預算機關
農業部農業科技園區管理中心
承辦單位
預算金額
93,716,000 元（）
計畫內容
支應本中心用人費用、各項事務費用、稅金、油料、保險
、租金、修繕、養護等所需經費。
預期成果
基本行政工作維持，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 職員42人、工友2人、技工1人、駕駛1人、聘用 人員3人及約僱人員2人，合計51人，共需人事費 如列數。 |
65,771,000 | 61,273,000 | 4,498,000 | 7.34% | |||
| 1000 | 人事費 | 65,771,000 | 61,273,000 | 4,498,000 | 7.34% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 38,823,000 | 35,538,000 | 3,285,000 | 9.24% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 2,767,000 | 2,658,000 | 109,000 | 4.10% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,775,000 | 1,656,000 | 119,000 | 7.19% | ||||
| 1030 | 獎金 | 9,955,000 | 9,566,000 | 389,000 | 4.07% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 902,000 | 902,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班費 | 2,848,000 | 2,662,000 | 186,000 | 6.99% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 4,510,000 | 4,358,000 | 152,000 | 3.49% | ||||
| 1055 | 保險 | 4,191,000 | 3,933,000 | 258,000 | 6.56% |