預算機關
農業部臺南區農業改良場
承辦單位
預算金額
162,672,000 元（）
計畫內容
辦理本場行政管理及試驗研究後援工作。
預期成果
使各項行政工作與協助各項試驗研究及成果推廣工作如期
達成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 職員76人、工友3人、技工25人、駕駛1人、約僱 20人，合計125人，共需人事費如列數。 |
143,067,000 | 141,008,000 | 2,059,000 | 1.46% | |||
| 1000 | 人事費 | 143,067,000 | 141,008,000 | 2,059,000 | 1.46% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 72,050,000 | 70,595,000 | 1,455,000 | 2.06% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 9,205,000 | 5,961,000 | 3,244,000 | 54.42% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 13,217,000 | 15,820,000 | -2,603,000 | -16.45% | ||||
| 1030 | 獎金 | 22,976,000 | 23,393,000 | -417,000 | -1.78% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 2,129,000 | 2,000,000 | 129,000 | 6.45% | ||||
| 1040 | 加班費 | 4,296,000 | 4,155,000 | 141,000 | 3.39% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 51,000 | 211,000 | -160,000 | -75.83% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 9,190,000 | 8,988,000 | 202,000 | 2.25% | ||||
| 1055 | 保險 | 9,953,000 | 9,885,000 | 68,000 | 0.69% |