預算機關
農業部臺南區農業改良場
承辦單位
預算金額
158,539,000 元（）
計畫內容
辦理本場行政管理及試驗研究後援工作。
預期成果
使各項行政工作與協助各項試驗研究及成果推廣工作如期
達成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 職員76人、工友4人、技工29人、駕駛1人、約僱 16人，合計126人，共需人事費如列數。 |
141,008,000 | 132,615,000 | 8,393,000 | 6.33% | |||
| 1000 | 人事費 | 141,008,000 | 132,615,000 | 8,393,000 | 6.33% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 70,595,000 | 68,291,000 | 2,304,000 | 3.37% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 5,961,000 | 5,043,000 | 918,000 | 18.20% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 15,820,000 | 16,198,000 | -378,000 | -2.33% | ||||
| 1030 | 獎金 | 23,393,000 | 20,766,000 | 2,627,000 | 12.65% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 2,000,000 | 1,979,000 | 21,000 | 1.06% | ||||
| 1040 | 加班費 | 4,155,000 | 3,776,000 | 379,000 | 10.04% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 211,000 | 110,000 | 101,000 | 91.82% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 8,988,000 | 7,178,000 | 1,810,000 | 25.22% | ||||
| 1055 | 保險 | 9,885,000 | 9,274,000 | 611,000 | 6.59% |