預算機關
行政院農業委員會臺南區農業改良場
承辦單位
預算金額
142,571,000 元（）
計畫內容
支付本場用人費、各項事務費用、稅金、油料、保險、修
繕養護、農業經營輔導及產銷資訊行動化推廣等所需經費
。
預期成果
基本行政工作維持及農業諮詢、輔導、訊息傳播，創造知
識農業發展的環境及提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 107預算 | 106預算 | 106差異 | 106比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本分支計畫係辦理基本行政工作業務等所需經 費，其內容如下： 1.業務費10,175千元。 (1)員工教育訓練費50千元。 (2)水電費等810千元。 (3)郵資、電話、數據、網路通訊費等341千 元。 (4)資訊設備保養、維修、操作等服務費1,2 33千元。 (5)辦理活動租車等20千元。 (6)公務車輛使用牌照稅、汽車燃料使用費 及土地丈量規費等97千元。 (7)辦公廳舍、公務車輛、公共意外保險等3 33千元。 (8)辦理環境教育、性別主流化、全民國防 教育及其他政策性訓練課程等各項講習 訓練之講座鐘點費50千元。 (9)參加中華圖書資訊館際合作協會等會費3 千元。 (10)事務用品、清潔衛生用品、報章雜誌、 電腦耗材及油料等822千元。 (11)辦理清潔、資料建檔等勞務外包費、大 門口保全勞務承攬、印刷、雜支及員工 文康活動等業務所需相關經費4,643千 元。 (12)辦公廳舍、機關宿舍等修繕費用809千 元。 (13)公務車輛及辦公器具之保養、維修等20 0千元。 (14)設施及儀器設備等保養維修費260千元 。 (15)國內差旅費372千元。 (16)寄送資料及廢棄物運費20千元。 (17)首長特別費112千元。 2.設備及投資7,410千元。 (1)蘆筍育種溫室異地重建1,980千元。 (2)購置割草機等1,998千元。 (3)汰換業務所需伺服器、網管交換器、周 邊設備及作業系統等2,324千元。 (4)購置冷氣等設備1,028千元。 (5)取得研發農機械等一次性專利權費用80 千元。 3.獎補助費354千元，係給付退休(職)人員及 因公傷亡遺族之三節慰問金。 |
17,939,000 | 24,203,000 | -6,264,000 | -25.88% | |||
| 0200 | 業務費 | 10,175,000 | 11,219,000 | -1,044,000 | -9.31% | ||||
| 0201 | 教育訓練費 | 50,000 | 65,000 | -15,000 | -23.08% | ||||
| 0202 | 水電費 | 810,000 | 890,000 | -80,000 | -8.99% | ||||
| 0203 | 通訊費 | 341,000 | 444,000 | -103,000 | -23.20% | ||||
| 0215 | 資訊服務費 | 1,233,000 | 1,249,000 | -16,000 | -1.28% | ||||
| 0219 | 其他業務租金 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0221 | 稅捐及規費 | 97,000 | 90,000 | 7,000 | 7.78% | ||||
| 0231 | 保險費 | 333,000 | 126,000 | 207,000 | 164.29% | ||||
| 0250 | 按日按件計資酬金 | 50,000 | 43,000 | 7,000 | 16.28% | ||||
| 0262 | 國內組織會費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0271 | 物品 | 822,000 | 927,000 | -105,000 | -11.33% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 4,643,000 | 5,218,000 | -575,000 | -11.02% | ||||
| 0282 | 房屋建築養護費 | 809,000 | 910,000 | -101,000 | -11.10% | ||||
| 0283 | 車輛及辦公器具養護費 | 200,000 | 223,000 | -23,000 | -10.31% | ||||
| 0284 | 設施及機械設備養護費 | 260,000 | 406,000 | -146,000 | -35.96% | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 372,000 | 473,000 | -101,000 | -21.35% | ||||
| 0294 | 運費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0299 | 特別費 | 112,000 | 112,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0300 | 設備及投資 | 7,410,000 | 12,318,000 | -4,908,000 | -39.84% | ||||
| 0302 | 房屋建築及設備費 | 1,980,000 | |||||||
| 0304 | 機械設備費 | 1,998,000 | 5,196,000 | -3,198,000 | -61.55% | ||||
| 0306 | 資訊軟硬體設備費 | 2,324,000 | 2,202,000 | 122,000 | 5.54% | ||||
| 0319 | 雜項設備費 | 1,028,000 | 4,340,000 | -3,312,000 | -76.31% | ||||
| 0321 | 權利 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0400 | 獎補助費 | 354,000 | 666,000 | -312,000 | -46.85% | ||||
| 0475 | 獎勵及慰問 | 354,000 | 666,000 | -312,000 | -46.85% |