預算機關
行政院農業委員會臺南區農業改良場
承辦單位
預算金額
150,692,000 元（）
計畫內容
支付本場用人費、各項事務費用、稅金、油料、保險、修
繕養護、農業經營輔導及產銷資訊行動化推廣等所需經費
。
預期成果
基本行政工作維持及農業諮詢、輔導、訊息傳播，創造知
識農業發展的環境及提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 106預算 | 105預算 | 105差異 | 105比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本分支計畫係辦理基本行政工作業務等所需經 費，其內容如下： 1.業務費11,219千元。 (1)員工教育訓練費65千元。 (2)水電費等890千元。 (3)郵資、電話、數據、網路通訊費等444千 元。 (4)資訊設備保養、維修、操作等服務費1,2 49千元。 (5)辦理活動租車等20千元。 (6)公務車輛使用牌照稅、汽車燃料使用費 及土地丈量規費等90千元。 (7)辦公廳舍、公務車輛、公共意外保險等1 26千元。 (8)辦理環境教育、全民國防教育及其他政 策性訓練課程等各項講習訓練之講座鐘 點費43千元。 (9)參加中華圖書資訊館際合作協會等會費3 千元。 (10)事務用品、清潔衛生用品、報章雜誌、 電腦耗材及油料等927千元。 (11)辦理清潔、保全、資料建檔等勞務外包 費、印刷、雜支、員工文康活動及地上 物拆遷等業務所需相關經費5,218千元 。 (12)辦公廳舍、機關宿舍等修繕費用910千 元。 (13)公務車輛及辦公器具之保養、維修等22 3千元。 (14)設施及儀器設備等保養維修費406千元 。 (15)國內差旅費473千元。 (16)資料及廢棄物運費20千元。 (17)首長特別費112千元。 2.設備及投資12,318千元。 (1)購置全自動總有機碳及總氮分析儀設備 等5,196千元。 (2)購置搬運車等500千元。 (3)汰換業務所需伺服器、網管交換器、周 邊設備及作業系統等2,202千元。 (4)大樓空調主機更新等設備4,340千元。 (5)取得研發農機械等一次性專利權費用80 千元。 3.獎補助費666千元，係退休(職)員工三節慰 問金。 |
24,203,000 | 23,238,000 | 965,000 | 4.15% | |||
| 0200 | 業務費 | 11,219,000 | 11,319,000 | -100,000 | -0.88% | ||||
| 0201 | 教育訓練費 | 65,000 | 56,000 | 9,000 | 16.07% | ||||
| 0202 | 水電費 | 890,000 | 911,000 | -21,000 | -2.31% | ||||
| 0203 | 通訊費 | 444,000 | 525,000 | -81,000 | -15.43% | ||||
| 0215 | 資訊服務費 | 1,249,000 | 1,403,000 | -154,000 | -10.98% | ||||
| 0219 | 其他業務租金 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0221 | 稅捐及規費 | 90,000 | 87,000 | 3,000 | 3.45% | ||||
| 0231 | 保險費 | 126,000 | 134,000 | -8,000 | -5.97% | ||||
| 0250 | 按日按件計資酬金 | 43,000 | 26,000 | 17,000 | 65.38% | ||||
| 0262 | 國內組織會費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0271 | 物品 | 927,000 | 1,280,000 | -353,000 | -27.58% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 5,218,000 | 4,273,000 | 945,000 | 22.12% | ||||
| 0282 | 房屋建築養護費 | 910,000 | 883,000 | 27,000 | 3.06% | ||||
| 0283 | 車輛及辦公器具養護費 | 223,000 | 200,000 | 23,000 | 11.50% | ||||
| 0284 | 設施及機械設備養護費 | 406,000 | 932,000 | -526,000 | -56.44% | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 473,000 | 377,000 | 96,000 | 25.46% | ||||
| 0294 | 運費 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 100.00% | ||||
| 0299 | 特別費 | 112,000 | 112,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0300 | 設備及投資 | 12,318,000 | 11,283,000 | 1,035,000 | 9.17% | ||||
| 0304 | 機械設備費 | 5,196,000 | 399,000 | 4,797,000 | 1,202.26% | ||||
| 0305 | 運輸設備費 | 500,000 | |||||||
| 0306 | 資訊軟硬體設備費 | 2,202,000 | 1,688,000 | 514,000 | 30.45% | ||||
| 0319 | 雜項設備費 | 4,340,000 | 488,000 | 3,852,000 | 789.34% | ||||
| 0321 | 權利 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0400 | 獎補助費 | 666,000 | 636,000 | 30,000 | 4.72% | ||||
| 0475 | 獎勵及慰問 | 666,000 | 636,000 | 30,000 | 4.72% |