預算機關
行政院農業委員會臺中區農業改良場
承辦單位
預算金額
130,363,000 元（）
計畫內容
辦理本場一般行政管理及試驗研究之後援工作。
預期成果
使各項行政工作與協助各項試驗研究及成果推廣工作如期
達成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 111預算 | 110預算 | 110差異 | 110比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本分支計畫係內部行政支援單位辦理特定業務 所需經費。內容如下： 1.業務費11,135千元。 (1)員工教育訓練費90千元。 (2)水電費439千元。 (3)網路通訊、郵資、電話費等330千元。 (4)雲端版文書檔案管理資訊系統、辦公室 自動化系統、薪資管理及財產管理等系 統維護費1,614千元。 (5)辦理計畫活動租車、試驗成果發表等場 地租金30千元。 (6)公務車輛燃料使用費及牌照稅等220千元 。 (7)辦公廳舍、車輛及試驗成果發表活動保 險等439千元。 (8)試驗後援工作僱用臨時人力4,544千元。 (9)辦理環境教育、性別主流化、廉政倫理 、全民國防教育、個人資料保護等政策 性訓練課程各項講習講座鐘點費等130千 元。 (10)公務車輛用油、文具用品、電腦用紙、 耗材、圖書、報章雜誌等1,078千元。 (11)員工文康活動費、環境教育、員工健康 檢查、印刷、環境佈置及清潔、保全維 護、消防及公共設施安全檢查、雜支等 845千元。 (12)辦公廳舍及宿舍維修費等178千元。 (13)公務用車輛及辦公器具維修費等181千 元。 (14)機電設備及公共設施保養等所需維修費 200千元。 (15)國內差旅費585千元。 (16)運送各項資料、器材、工具及廢棄物等 所需運費120千元。 (17)首長特別費112千元。 2.設備及投資8,292千元。 (1)農藥減量技術暨友善農業資材開發場域 建置5,173千元。 (2)變電站2,300千元。 (3)網路儲存伺服器、伺服器主機等資訊設 備480千元。 (4)變頻冷氣等雜項設備339千元。 3.獎補助費280千元，係退休退職人員三節慰 問金。 |
19,707,000 | 19,223,000 | 484,000 | 2.52% | |||
| 2000 | 業務費 | 11,135,000 | 12,003,000 | -868,000 | -7.23% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 439,000 | 439,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 330,000 | 330,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 1,614,000 | 930,000 | 684,000 | 73.55% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 220,000 | 220,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 439,000 | 439,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 4,544,000 | 4,544,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,078,000 | 1,428,000 | -350,000 | -24.51% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 845,000 | 1,790,000 | -945,000 | -52.79% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 178,000 | 178,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 181,000 | 138,000 | 43,000 | 31.16% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 200,000 | 500,000 | -300,000 | -60.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 585,000 | 585,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 112,000 | 112,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 8,292,000 | 6,932,000 | 1,360,000 | 19.62% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 5,173,000 | 3,373,000 | 1,800,000 | 53.36% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 2,300,000 | |||||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 480,000 | |||||||
| 3035 | 雜項設備費 | 339,000 | 34,000 | 305,000 | 897.06% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 280,000 | 288,000 | -8,000 | -2.78% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 280,000 | 288,000 | -8,000 | -2.78% |