預算機關
行政院農業委員會臺中區農業改良場
承辦單位
預算金額
130,042,000 元（）
計畫內容
辦理本場一般行政管理及試驗研究之後援工作。
預期成果
使各項行政工作與協助各項試驗研究及成果推廣工作如期
達成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 110預算 | 109預算 | 109差異 | 109比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本分支計畫係內部行政支援單位辦理特定業務 所需經費。內容如下： 1.業務費12,003千元。 (1)員工教育訓練費90千元。 (2)水電費439千元。 (3)網路通訊、郵資、電話費等330千元。 (4)本場公文管理、辦公室自動化系統登錄 作業、薪資管理及財產管理等系統維護 費930千元。 (5)辦理計畫活動租車、試驗成果發表等場 地租金30千元。 (6)公務車輛燃料使用費及牌照稅等220千元 。 (7)辦公廳舍、車輛及試驗成果發表活動保 險等439千元。 (8)試驗後援工作僱用臨時人力4,544千元。 (9)辦理環境教育、性別主流化、廉政倫理 、全民國防教育、個人資料保護等政策 性訓練課程各項講習講座鐘點費等130千 元。 (10)公務車輛用油、文具用品、電腦用紙、 耗材、圖書、報章雜誌等1,428千元。 (11)員工文康活動費、環境教育、員工健康 檢查、印刷、環境佈置及清潔、保全維 護、消防及公共設施安全檢查、雜支等 1,790千元。 (12)辦公廳舍及宿舍維修費等178千元。 (13)公務用車輛及辦公器具維修費等138千 元。 (14)機電設備及公共設施保養等所需維修費 500千元。 (15)國內差旅費585千元。 (16)運送各項資料、器材、工具及廢棄物等 所需運費120千元。 (17)首長特別費112千元。 2.設備及投資6,932千元。 (1)農業資材循環加值場域建置3,373千元。 (2)汰換光纖網路、色選機等機械設備3,525 千元。 (3)溫溼度紀錄器等雜項設備34千元。 3.獎補助費288千元，係退休退職人員三節慰 問金。 |
19,223,000 | 24,308,000 | -5,085,000 | -20.92% | |||
| 2000 | 業務費 | 12,003,000 | 12,639,000 | -636,000 | -5.03% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 439,000 | 439,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 330,000 | 520,000 | -190,000 | -36.54% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 930,000 | 630,000 | 300,000 | 47.62% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 220,000 | 220,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 439,000 | 439,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 4,544,000 | 1,058,000 | 3,486,000 | 329.49% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,428,000 | 1,850,000 | -422,000 | -22.81% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,790,000 | 5,600,000 | -3,810,000 | -68.04% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 178,000 | 178,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 138,000 | 138,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 585,000 | 585,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 112,000 | 112,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 6,932,000 | 11,381,000 | -4,449,000 | -39.09% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 3,373,000 | 7,743,000 | -4,370,000 | -56.44% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 3,525,000 | |||||||
| 3035 | 雜項設備費 | 34,000 | 1,298,000 | -1,264,000 | -97.38% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 288,000 | 288,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 288,000 | 288,000 | 0 | 0.00% |