預算機關
農業部苗栗區農業改良場
承辦單位
預算金額
97,247,000 元（）
計畫內容
1.支應本場用人費、各項事務費用、稅金、油料、保險、
修繕維護等所需經費。
2.辦理苗栗地區農作物品種改良栽培試驗示範、繁殖推廣
及農業調查、病蟲害防治、農機及土壤肥料等試驗研究
及推廣教育、農業傳播、農場經營與農民生活改善、農
村綜合發展、蠶蜂業產品開發、農業教育訓練。
3.經營臺灣蠶蜂昆蟲教育園區，推廣環境教育與食農教育
。
預期成果
1.基本行政工作維持及提高效率。
2.整合農業資源，發展精緻農業，提高農民所得。
3.強化園區營運管理，結合環境教育與食農教育，帶動農
業體驗與休閒人潮，增加農特產品行銷管道。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 1.業務費10,235千元。 (1)員工教育訓練費220千元。 (2)水電費1,839千元。 (3)電話費、郵資及網路通訊等970千元。 (4)資訊設備保養、維修服務及操作維護等962 千元。 (5)環境教育活動場地、器材及車輛等租金30 千元。 (6)車輛牌照稅及燃料使用費等218千元。 (7)辦公廳舍、車輛及各項活動等保險費180千 元。 (8)遴用臨時專業人員協助資料分析製作報表 、財產盤點及廳舍、圖書室管理等臨時人 員酬金2,291千元。 (9)辦理環境教育、性別主流化、全民國防教 育等各項講習訓練之講座鐘點費，聘請專 家學者稿費及出席費等70千元。 (10)辦公器具、文具紙張、油料、電腦耗材與 圖書等1,757千元。 (11)印刷、清潔、保全、環境佈置、員工文康 活動、健康檢查、勞務承攬、協助資料建 置及雜支等885千元；員工協助方案相關 經費12千元；合計897千元。 (12)辦公廳舍及其他建築之保養維修等300千 元。 (13)公務車輛及辦公器具之保養維護等5千元 。 (14)各項設施、機電設備及儀器之保養維護等 100千元。 (15)國內差旅費182千元。 (16)運送各項器具、工具及廢棄物等20千元。 (17)洽公短程車資40千元。 (18)首長特別費154千元。 2.設備及投資2,969千元。 (1)實驗室隔間整修工程286千元。 (2)建置家蠶種原蠶卵保存環境監控系統等1,2 56千元。 (3)購置電腦及相關資訊設備等855千元。 (4)購置冷氣機及各展示館雜項設備等572千元 。 3.獎補助費252千元，係退休人員三節慰問金。 |
13,456,000 | 13,164,000 | 292,000 | 2.22% | |||
| 2000 | 業務費 | 10,235,000 | 9,581,000 | 654,000 | 6.83% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 220,000 | 220,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 1,839,000 | 1,839,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 970,000 | 970,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 962,000 | 600,000 | 362,000 | 60.33% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 218,000 | 218,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 2,291,000 | 1,881,000 | 410,000 | 21.80% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,757,000 | 1,530,000 | 227,000 | 14.84% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 897,000 | 1,200,000 | -303,000 | -25.25% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 5,000 | 89,000 | -84,000 | -94.38% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 182,000 | 182,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 154,000 | 112,000 | 42,000 | 37.50% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 2,969,000 | 3,331,000 | -362,000 | -10.87% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 286,000 | |||||||
| 3020 | 機械設備費 | 1,256,000 | 1,542,000 | -286,000 | -18.55% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 855,000 | 1,217,000 | -362,000 | -29.75% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 572,000 | 572,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 252,000 | 252,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 252,000 | 252,000 | 0 | 0.00% |