預算機關
農業部苗栗區農業改良場
承辦單位
預算金額
97,247,000 元（）
計畫內容
1.支應本場用人費、各項事務費用、稅金、油料、保險、
修繕維護等所需經費。
2.辦理苗栗地區農作物品種改良栽培試驗示範、繁殖推廣
及農業調查、病蟲害防治、農機及土壤肥料等試驗研究
及推廣教育、農業傳播、農場經營與農民生活改善、農
村綜合發展、蠶蜂業產品開發、農業教育訓練。
3.經營臺灣蠶蜂昆蟲教育園區，推廣環境教育與食農教育
。
預期成果
1.基本行政工作維持及提高效率。
2.整合農業資源，發展精緻農業，提高農民所得。
3.強化園區營運管理，結合環境教育與食農教育，帶動農
業體驗與休閒人潮，增加農特產品行銷管道。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 1.人事費83,791千元。 (1)職員薪俸36,803千元。 (2)約僱人員酬金3,950千元。 (3)技工、工友薪俸14,189千元。 (4)考績獎金、年終獎金等12,700千元。 (5)休假補助1,100千元。 (6)超時加班費及未休假加班費等2,783千元。 (7)退休退職給付80千元。 (8)退休退職金之提撥等6,086千元。 (9)公保、勞保及健保等6,100千元。 |
83,791,000 | 84,512,000 | -721,000 | -0.85% | |||
| 1000 | 人事費 | 83,791,000 | 84,512,000 | -721,000 | -0.85% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 36,803,000 | 36,803,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 3,950,000 | 3,510,000 | 440,000 | 12.54% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 14,189,000 | 14,160,000 | 29,000 | 0.20% | ||||
| 1030 | 獎金 | 12,700,000 | 13,253,000 | -553,000 | -4.17% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班費 | 2,783,000 | 3,057,000 | -274,000 | -8.96% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 80,000 | 130,000 | -50,000 | -38.46% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 6,086,000 | 6,559,000 | -473,000 | -7.21% | ||||
| 1055 | 保險 | 6,100,000 | 5,940,000 | 160,000 | 2.69% |