預算機關
行政院農業委員會桃園區農業改良場
承辦單位
預算金額
132,941,000 元（）
計畫內容
1.支應本場用人費、各項事務費用、稅捐、油料、保險、
租金、修繕及養護等所需經費。
2.辦理試驗用設施、設備汰舊換新等業務所需之經費。
預期成果
1.基本行政工作維持，提高行政效率。
2.提升研發效益，促進產業發展，改善農民生活品質，提
升農業競爭力。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 110預算 | 109預算 | 109差異 | 109比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本分支計畫係內部行政支援單位辦理特定業務 所需經費。其內容如下： 1.業務費9,790千元。 (1)員工教育訓練費50千元。 (2)水電費1,210千元。 (3)寄送文件、物品及年報郵資、電話及網 路通訊等764千元。 (4)電腦及周邊設備軟硬體維修、安裝、操 作等407千元。 (5)租用影印機、訓練班、觀摩會活動場地 及車輛等租金259千元。 (6)公務車輛牌照稅、燃料使用費及檢驗等4 18千元。 (7)房屋及公務車輛保險等376千元。 (8)遴用臨時人員協助辦理資料建置等費用2 ,100千元。 (9)辦理環境教育、性別主流化、廉政倫理 、全民國防教育等各項講習訓練之講座 鐘點費、聘請專家學者稿費及出席費等6 0千元。 (10)文具紙張、清潔衛生用品、報章雜誌、 藥品及油料等1,335千元。 (11)印刷、環境佈置、保全、文康活動費、 員工健康檢查、辦公大樓消防、公共安 全檢查等1,038千元；員工協助方案相 關經費35千元。 (12)辦公廳舍及其他建築修繕費等200千元 。 (13)公務車輛及辦公器具養護費等521千元 。 (14)辦理公共設施及各項機電設備之保養維 護等355千元。 (15)國內差旅費550千元。 (16)首長特別費112千元。 2.設備及投資1,854千元。 (1)場內基礎設施修繕整新工程等1,554千元 。 (2)購置電腦等300千元。 3.獎補助費330千元，係退休退職人員三節慰 問金。 |
11,974,000 | 16,281,000 | -4,307,000 | -26.45% | |||
| 2000 | 業務費 | 9,790,000 | 12,153,000 | -2,363,000 | -19.44% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 1,210,000 | 1,210,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 764,000 | 764,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 407,000 | 407,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 259,000 | 259,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 418,000 | 447,000 | -29,000 | -6.49% | ||||
| 2027 | 保險費 | 376,000 | 386,000 | -10,000 | -2.59% | ||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 2,100,000 | 2,298,000 | -198,000 | -8.62% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,335,000 | 2,581,000 | -1,246,000 | -48.28% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,073,000 | 902,000 | 171,000 | 18.96% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 521,000 | 572,000 | -51,000 | -8.92% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 355,000 | 1,355,000 | -1,000,000 | -73.80% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 550,000 | 550,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 112,000 | 112,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,854,000 | 3,834,000 | -1,980,000 | -51.64% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 1,554,000 | 2,184,000 | -630,000 | -28.85% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 300,000 | 150,000 | 150,000 | 100.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 330,000 | 294,000 | 36,000 | 12.24% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 330,000 | 294,000 | 36,000 | 12.24% |