預算機關
行政院農業委員會桃園區農業改良場
承辦單位
預算金額
132,941,000 元（）
計畫內容
1.支應本場用人費、各項事務費用、稅捐、油料、保險、
租金、修繕及養護等所需經費。
2.辦理試驗用設施、設備汰舊換新等業務所需之經費。
預期成果
1.基本行政工作維持，提高行政效率。
2.提升研發效益，促進產業發展，改善農民生活品質，提
升農業競爭力。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 110預算 | 109預算 | 109差異 | 109比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本分支計畫係辦理本場基本行政工作維持所需 之人員維持費。其內容如下： 1.人事費120,967千元。 (1)職員、技工工友及約僱人員薪俸等79,97 1千元。 (2)員工考績獎金及年終獎金等19,446千元 。 (3)員工休假補助1,516千元。 (4)員工超時加班、不休假加班及值班費等4 ,553千元。 (5)員工退休退職金之提撥等7,055千元。 (6)員工公保、勞保及健保等8,426千元。 |
120,967,000 | 122,137,000 | -1,170,000 | -0.96% | |||
| 1000 | 人事費 | 120,967,000 | 122,137,000 | -1,170,000 | -0.96% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 59,628,000 | 60,840,000 | -1,212,000 | -1.99% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 6,360,000 | 3,432,000 | 2,928,000 | 85.31% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 13,983,000 | 16,398,000 | -2,415,000 | -14.73% | ||||
| 1030 | 獎金 | 19,446,000 | 19,997,000 | -551,000 | -2.76% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,516,000 | 1,369,000 | 147,000 | 10.74% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 4,553,000 | 4,360,000 | 193,000 | 4.43% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 7,055,000 | 6,859,000 | 196,000 | 2.86% | ||||
| 1055 | 保險 | 8,426,000 | 8,882,000 | -456,000 | -5.13% |