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預算機關
行政院農業委員會茶業改良場
承辦單位
預算金額
136,753,000 元（）
計畫內容
本計畫係一般基本行政維持費，包括人事費、業務費、設 備費及獎補助費等。
預期成果
維持本場、三分場、凍頂工作站及南投農藥檢驗站基本行 政工作。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 108預算 107預算 107差異 107比例
02 基本行政工作維持 本分支計畫係內部行政支援單位辦理特定業務
所需經費，其內容如下：
1.業務費7,129千元。
(1)員工教育訓練費50千元。
(2)水電費790千元。
(3)郵資及電話通訊費用等600千元。
(4)資訊設備保養、維修及操作費360千元。
(5)其他業務租金100千元。
(6)公務車輛牌照稅、燃料使用費、檢驗規
　 費及房屋稅等40千元。
(7)辦公廳舍、公務車輛及業務活動等保險
　 費66千元。
(8)遴用臨時專業人員協助計畫整合、執行
　 管考及經費審查服務等費用416千元。
(9)聘請專家學者出席費、辦理環境教育、
　 性別主流化、廉政倫理、全民國防教育
　 、個人資料保護及其他政策性訓練課程
　 等各項講習訓練之講座鐘點費等14千元
　 ；員工協助方案相關經費6千元。
(10)文具紙張、碳粉匣、電腦周邊耗材及油
　 料等488千元。
(11)書表印刷、環境清潔、保全、辦理員工
　 文康活動、環境教育、全民國防教育、
　 個人資料保護、廉政倫理、性別主流化
　 及其他政策性訓練課程雜支等費用2,49
　 7千元；員工協助方案相關經費9千元。
(12)工廠、實驗室、學員宿舍及辦公廳舍、
　 倉庫等維護費用1,023千元。
(13)公務車輛、辦公器具維護費用102千元
　 。
(14)各項設施、儀器、設備等保養及維修等
　 費用178千元。
(15)國內差旅費275千元。
(16)運送各項器材、廢棄物等運費3千元。
(17)首長特別費112千元。
2.設備及投資903千元。
(1)財產管理系統加掛web版及電腦主機等設
　 備費671千元。
(2)辦公室隔間屏風及冷氣汰換等雜項設備
　 費232千元。
3.獎補助費338千元，係退休人員三節慰問金
　。		 8,370,000 13,685,000 -5,315,000 -38.84%
0200 業務費 7,129,000 9,993,000 -2,864,000 -28.66%
0201 教育訓練費 50,000 30,000 20,000 66.67%
0202 水電費 790,000 1,387,000 -597,000 -43.04%
0203 通訊費 600,000 155,000 445,000 287.10%
0215 資訊服務費 360,000 400,000 -40,000 -10.00%
0219 其他業務租金 100,000 60,000 40,000 66.67%
0221 稅捐及規費 40,000 218,000 -178,000 -81.65%
0231 保險費 66,000 79,000 -13,000 -16.46%
0249 臨時人員酬金 416,000
0250 按日按件計資酬金 20,000 20,000 0 0.00%
0271 物品 488,000 783,000 -295,000 -37.68%
0279 一般事務費 2,506,000 2,774,000 -268,000 -9.66%
0282 房屋建築養護費 1,023,000 1,955,000 -932,000 -47.67%
0283 車輛及辦公器具養護費 102,000 74,000 28,000 37.84%
0284 設施及機械設備養護費 178,000 1,576,000 -1,398,000 -88.71%
0291 國內旅費 275,000 350,000 -75,000 -21.43%
0294 運費 3,000 20,000 -17,000 -85.00%
0299 特別費 112,000 112,000 0 0.00%
0300 設備及投資 903,000 3,368,000 -2,465,000 -73.19%
0306 資訊軟硬體設備費 671,000 1,000,000 -329,000 -32.90%
0319 雜項設備費 232,000 168,000 64,000 38.10%
0400 獎補助費 338,000 324,000 14,000 4.32%
0475 獎勵及慰問 338,000 324,000 14,000 4.32%