預算機關
行政院農業委員會茶業改良場
承辦單位
預算金額
136,753,000 元（）
計畫內容
本計畫係一般基本行政維持費，包括人事費、業務費、設
備費及獎補助費等。
預期成果
維持本場、三分場、凍頂工作站及南投農藥檢驗站基本行
政工作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 108預算 | 107預算 | 107差異 | 107比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本分支計畫為辦理本場基本行政工作維持所需 之人員維持費，其內容如下： 1.人事費128,383千元。 (1)職員、工員、約僱人員薪俸等84,452千 元。 (2)員工考績獎金、年終工作獎金及退休人 員年終慰問金、服務獎章獎勵金等20,12 7千元。 (3)員工休假補助費等2,192千元。 (4)員工超時加班及不休假加班費等4,723千 元。 (5)員工退休退職金之提撥等7,696千元。 (6)員工公保、勞保、健保等9,193千元。 |
128,383,000 | 122,308,000 | 6,075,000 | 4.97% | |||
| 0100 | 人事費 | 128,383,000 | 122,308,000 | 6,075,000 | 4.97% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 50,813,000 | 49,554,000 | 1,259,000 | 2.54% | ||||
| 0104 | 約聘僱人員待遇 | 1,257,000 | 407,000 | 850,000 | 208.85% | ||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 32,382,000 | 31,555,000 | 827,000 | 2.62% | ||||
| 0111 | 獎金 | 20,127,000 | 20,443,000 | -316,000 | -1.55% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 2,192,000 | 992,000 | 1,200,000 | 120.97% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 4,723,000 | 4,816,000 | -93,000 | -1.93% | ||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 7,696,000 | 5,342,000 | 2,354,000 | 44.07% | ||||
| 0151 | 保險 | 9,193,000 | 9,199,000 | -6,000 | -0.07% |