資料來源:110-行政院農業委員會家畜衛生試驗所單位預算案-單位預算案第51頁
預算機關
行政院農業委員會家畜衛生試驗所
承辦單位
預算金額
138,105,000 元()
計畫內容
1.辦理動物用藥品(含疫苗)委託田間試驗及成分檢驗、動  物疾病相關檢驗、試驗管理服務及實驗動物生產與供應  。 2.新農業創新產業聚落提升計畫:   (1)提升本所位於農科園區內之水生動物實驗室軟硬體     設施,提高各項疫病檢診速度與精確度,強化園區     相關產業外銷出口能力。   (2)執行進駐園區亞太水族中心提供用水安全及廠房水     族動物生物安全控管機制,接受園區進駐廠商主動     送檢之水族動物病材,協助疾病檢診確診病因,並     因場制定適宜防治對策。   (3)輔導農科園區進駐觀賞水族業者取得觀賞水族繁養     殖ISO9001品質管理認證合格模範場,生產符合國際     標準之優質產品,有效控管生產量、大幅降低養殖     漁民因天災、產銷失衡或疫病爆發所可能遭遇的產     業風險;以農科園區既有亞太水族中心之清淨魚場及     觀賞水族廠房設施為基礎,進一步引進智慧化自動     養殖設施,結合自動控制、感測元件及防檢疫控管     機制,建立相關養殖條件參數資料,供未來打造具     商業運作價值與經濟效益的智慧養殖漁場模組。 3.建構動物疫病防控之基礎建設升級計畫:   (1)建置高生物安全動物實驗中心、實驗動物舍設施設     備,以提高疫病檢診能力、技術研發能量及研究的     潛能。   (2)建置動物用疫苗先導工廠,輔導國內動物用疫苗產     業升級。   (3)建置組織培養豬瘟疫苗量產設施及製程,輔導國內     動物用疫苗產業升級。 4.提升實驗室及設施效能:   (1)辦理動物舍設備層各區隔間修繕工程、生物安全等     級動物舍設備更新與改善。   (2)設置南部水產動物檢驗中心,以縮短臺南、高雄、     屏東出口水生動物檢驗時程,提高外銷接單及發貨     競爭力;協助臺東地區養殖業者水生動物病例檢診,     並強化地方動物防疫機關水生動物疾病檢診與防疫     輔導能力。 5.防範非洲豬瘟強化早期預警檢驗量能:   (1)執行非洲豬瘟相關檢體之檢驗工作。   (2)辦理非洲豬瘟初篩實驗室人員再教育訓練。   (3)辦理非洲豬瘟初篩實驗室能力比對。
預期成果
1.提高行政效率及產業效能。 2.新農業創新產業聚落提升計畫:   (1)購置軟硬體設備,以充實建立本所水生動物實驗室     疾病診斷設備與分析技術,提升實驗室疫病快速採     養檢診及現場輔導服務之速度與精確度。   (2)亞太水族中心提供用水病原安全監測120件次;水族     廠房水族動物生物安全疫病監測180件次;水族動物     病例各項檢診服務20件次;輔導進駐廠商及其衛星漁     場持續為合格登錄外銷觀賞水族場5場。   (3)維持本所水生動物實驗室人員檢驗能力與水生動物     疾病檢驗項目ISO/IEC 17025認證4種項目;協助3家     次進駐商水族廠房取得ISO 9001品質管理系統之認     證;農科園區亞太水族中心清淨魚場導入智能養殖設     施1項目,以優化水族智能養殖模組;發展友善觀賞     魚智能養殖模組系統登錄平臺及管理平臺推廣廠商     使用1場家。 3.建構動物疫病防控之基礎建設升級計畫:   (1)建構動物防檢疫基礎設備,可在足夠生物安全防護     下進行疫病檢診與研究,兼顧動物福利與動物防疫     ,提升檢診與研究促進國內動物防疫成效及確保人     民的安全。   (2)提升動物用疫苗之產值及產量,增加農業競爭力。   (3)減少動物之犧牲,兼顧動物福利與動物防疫,提升     國內動物防疫成效。 4.提升實驗室及設施效能:   (1)將動物舍、冰水機房及鍋爐房區域完整隔間,以符     合消防法規,並降低病原微生物交叉汙染風險,提     升生物安全及人員安全;更新鍋爐等設備以符合環保     規範。   (2)就近接受臺南、高雄、屏東地區養殖業者水生動物     輸出檢疫檢驗案件達400件次,並縮短檢驗時程,提     高業者外銷接單及發貨競爭力;協助臺東地區養殖業     者水生動物病例檢診達60-80件,並因場制宜協助擬     定防治對策,減少農民損失;訓練地方動物防疫人員     水生動物疾病檢診實務課程達10人次,以強化地方     動物防疫機關水生動物疾病檢診與防疫輔導能力,     加速地方檢診服務品質與速度;臺灣南部水生動物輸     出案件將由原來7天縮短至3-5天完成。 5.防範非洲豬瘟強化早期預警檢驗量能:   (1)完成4,000件非洲豬瘟相關檢體之檢驗工作;非洲豬     瘟初篩實驗室訓練12人次;非洲豬瘟初篩實驗室能力     24次。   (2)維持檢測非洲豬瘟基本量能,精進實驗室檢驗能力     、品質與量能。   (3)進行邊境畜產品與國內非洲豬瘟之監測,及早發現     病例並即時控制,維護養豬產業安全。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 110預算 109預算 109差異 109比例
03 新農業創新產業聚落提升計畫 本分支計畫係辦理強化水族疫病實驗室軟硬體
及服務機能、產業聚落衛星農漁場疫病監控與
管理及亞太水族中心清淨魚場示範建立等業務
,其內容如下:
1.依據行政院107年4月16日院臺農字第107000
 8996號函核定「新農業創新產業聚落提升計
 畫」辦理,計畫總經費19,461千元,執行期
 間107至110年度,108至109年度已編列13,0
 27千元,本年度續編最後1年經費6,434千元
 。
2.業務費5,457千元。
(1)實驗室認證及生物安全等相關講習訓練
  費用100千元。
(2)農科水生動物實驗室電費分攤200千元。
(3)智能養殖及水資源雲端監控管理、實驗
  室安全基因操作分析及網路資訊線路維
  護等70千元。
(4)公務車輛燃料使用費、牌照稅及檢驗規
  費等17千元。
(5)公務車輛保險費3千元。
(6)魚場及實驗室認證評鑑費等180千元。
(7)實驗室認證會員年費等30千元。
(8)購置試驗器材、耗材及文具紙張等2,248
  千元。
(9)辦理園區清淨魚場及觀賞魚場智能養殖
  軟件整合監控偵測元件、勞務外包等2,1
  60千元。
(10)公務車輛養護費等9千元。
(11)各項儀器設備、電線管路維修保養及認
  證儀器校正等250千元。
(12)國內差旅費90千元。
(13)運送檢體採樣及防疫物資等運費100千
  元。
3.設備及投資977千元。
(1)購置自動化核酸萃取系統等927千元。
(2)購置彩色印表機等50千元。
6,434,000 7,297,000 -863,000 -11.83%
2000 業務費 5,457,000 5,457,000 0 0.00%
2003 教育訓練費 100,000 20,000 80,000 400.00%
2006 水電費 200,000 200,000 0 0.00%
2018 資訊服務費 70,000 70,000 0 0.00%
2024 稅捐及規費 17,000
2027 保險費 3,000 3,000 0 0.00%
2036 按日按件計資酬金 180,000 85,000 95,000 111.76%
2045 國內組織會費 30,000 30,000 0 0.00%
2051 物品 2,248,000 2,558,000 -310,000 -12.12%
2054 一般事務費 2,160,000 2,305,000 -145,000 -6.29%
2066 車輛及辦公器具養護費 9,000 6,000 3,000 50.00%
2069 設施及機械設備養護費 250,000 100,000 150,000 150.00%
2072 國內旅費 90,000 30,000 60,000 200.00%
2081 運費 100,000 50,000 50,000 100.00%
3000 設備及投資 977,000 1,840,000 -863,000 -46.90%
3020 機械設備費 927,000 250,000 677,000 270.80%
3030 資訊軟硬體設備費 50,000