預算機關
行政院農業委員會家畜衛生試驗所
承辦單位
預算金額
163,799,000 元（）
計畫內容
支應本所人員維持及各項事務費用、稅金、油料、保險、
租金、修繕養護等所需經費。
預期成果
基本行政工作維持，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本分支計畫係辦理本所基本行政工作維持所需 之人員維持費。其內容如下： 1.人事費130,829千元。 (1)職員、技工、工友及約僱人員薪俸等86, 270千元。 (2)員工考績獎金及年終獎金等19,408千元 。 (3)員工休假補助及獸醫師工作費等3,896千 元。 (4)員工超時加班、未休假加班及值班等4,3 26千元。 (5)員工退休退職金之提撥等7,861千元。 (6)員工公保、勞保及健保等9,068千元。 |
130,829,000 | 124,533,000 | 6,296,000 | 5.06% | |||
| 1000 | 人事費 | 130,829,000 | 124,533,000 | 6,296,000 | 5.06% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 63,360,000 | 60,821,000 | 2,539,000 | 4.17% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 6,630,000 | 5,522,000 | 1,108,000 | 20.07% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 16,280,000 | 16,512,000 | -232,000 | -1.41% | ||||
| 1030 | 獎金 | 19,408,000 | 19,408,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 3,896,000 | 1,856,000 | 2,040,000 | 109.91% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 4,326,000 | 4,173,000 | 153,000 | 3.67% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 7,861,000 | 7,529,000 | 332,000 | 4.41% | ||||
| 1055 | 保險 | 9,068,000 | 8,712,000 | 356,000 | 4.09% |