預算機關
農業部水產試驗所
承辦單位
預算金額
391,361,000 元（）
計畫內容
支應本所用人費、各項事務費用、油料、保險、修繕、養
護所需經費。
預期成果
基本行政工作維持，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本分支計畫係辦理基本行政工作所需經費。其內 容如下： 1.業務費40,146千元。 (1)員工教育訓練費25千元。 (2)水電費8,677千元。 (3)寄送文件、物品郵資費用，電話、數據機 及傳真機通訊費用等902千元。 (4)電腦及其周邊維修、網路設備及辦公室自 動化系統維護等2,044千元。 (5)行政作業用租用影印機設備所需租金116千 元。 (6)公務車輛牌照稅、燃料使用費及檢驗規費 等352千元。 (7)辦公廳舍及公務車輛保險等386千元。 (8)僱用臨時人員協助工作等6,759千元。 (9)律師諮詢專業服務、辦理員工協助方案、 公共政策、副研究員職能訓練、廉政倫理 及其他政策性訓練課程等講座鐘點費及採 購評選委員出席費180千元。 (10)參加臺灣水產協會等會費20千元。 (11)電腦及其周邊設備耗材、用紙、文具、清 潔衛生用品、報章雜誌、除油劑、吸油棉 片及公務車油料等5,524千元。 (12)各項業務報告資料印刷、文康活動費、辦 公大樓清潔、保全、消防、公共安全檢查 、建築物耐震初步及詳細評估、辦理檔案 清查整理、文書繕打及勞務承攬等8,796 千元。 (13)辦公廳舍、宿舍及其他公用房屋整修維護 費用1,457千元。 (14)公務車輛及辦公器具養護費等689千元。 (15)空調、高低壓電氣、電梯、消防及通信設 備維護等3,144千元。 (16)國內差旅費871千元。 (17)公物搬遷及運輸費用36千元。 (18)首長特別費168千元。 2.設備及投資38,602千元。 (1)東部漁業生物研究中心新建值班室1,200千 元。 (2)東港養殖研究中心公有危險建築補強重建 計畫31,638千元。 (3)消防火警受信總機與配線更新等417千元。 (4)導入農業部版雲端行政資訊系統、購置電 腦、資安設備及資訊安全軟體等2,865千元 。 (5)購置貨櫃屋、投影機、冷氣機、數位式多 功能複合機、攔油索等2,482千元。 3.獎補助費384千元，係退休退職人員三節慰問 金。 |
79,132,000 | 32,551,000 | 46,581,000 | 143.10% | |||
| 2000 | 業務費 | 40,146,000 | 27,861,000 | 12,285,000 | 44.09% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 8,677,000 | 7,638,000 | 1,039,000 | 13.60% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 902,000 | 1,179,000 | -277,000 | -23.49% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 2,044,000 | 1,614,000 | 430,000 | 26.64% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 116,000 | |||||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 352,000 | 410,000 | -58,000 | -14.15% | ||||
| 2027 | 保險費 | 386,000 | 419,000 | -33,000 | -7.88% | ||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 6,759,000 | 1,495,000 | 5,264,000 | 352.11% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 180,000 | 81,000 | 99,000 | 122.22% | ||||
| 2045 | 國內組織會費 | 20,000 | 21,000 | -1,000 | -4.76% | ||||
| 2051 | 物品 | 5,524,000 | 2,218,000 | 3,306,000 | 149.05% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 8,796,000 | 7,805,000 | 991,000 | 12.70% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,457,000 | 1,464,000 | -7,000 | -0.48% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 689,000 | 539,000 | 150,000 | 27.83% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 3,144,000 | 1,949,000 | 1,195,000 | 61.31% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 871,000 | 964,000 | -93,000 | -9.65% | ||||
| 2081 | 運費 | 36,000 | 40,000 | -4,000 | -10.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 168,000 | |||||||
| 3000 | 設備及投資 | 38,602,000 | 4,306,000 | 34,296,000 | 796.47% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 32,838,000 | |||||||
| 3020 | 機械設備費 | 417,000 | |||||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 2,865,000 | 2,111,000 | 754,000 | 35.72% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 2,482,000 | 2,195,000 | 287,000 | 13.08% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 384,000 | 384,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 384,000 | 384,000 | 0 | 0.00% |