預算機關
農業部水產試驗所
承辦單位
預算金額
391,361,000 元（）
計畫內容
支應本所用人費、各項事務費用、油料、保險、修繕、養
護所需經費。
預期成果
基本行政工作維持，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本分支計畫係辦理本所基本行政工作維持所需之 人員維持費。其內容如下： 1.人事費312,229千元。 (1)職員、技工、駕駛、工友及約聘僱人員薪 俸等212,282千元。 (2)員工考績獎金及年終獎金等46,781千元。 (3)員工休假補助等5,483千元。 (4)員工超時加班及未休假加班費等12,673千 元。 (5)員工退休退職給付1,000千元。 (6)員工退休退職金之提撥等14,882千元。 (7)員工公保、勞保及健保等19,128千元。 |
312,229,000 | 309,179,000 | 3,050,000 | 0.99% | |||
| 1000 | 人事費 | 312,229,000 | 309,179,000 | 3,050,000 | 0.99% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 110,118,000 | 103,281,000 | 6,837,000 | 6.62% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 76,288,000 | 70,726,000 | 5,562,000 | 7.86% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 25,876,000 | 28,759,000 | -2,883,000 | -10.02% | ||||
| 1030 | 獎金 | 46,781,000 | 47,023,000 | -242,000 | -0.51% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 5,483,000 | 5,116,000 | 367,000 | 7.17% | ||||
| 1040 | 加班費 | 12,673,000 | 12,224,000 | 449,000 | 3.67% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 1,000,000 | 6,176,000 | -5,176,000 | -83.81% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 14,882,000 | 13,457,000 | 1,425,000 | 10.59% | ||||
| 1055 | 保險 | 19,128,000 | 22,417,000 | -3,289,000 | -14.67% |