預算機關
行政院農業委員會水產試驗所
承辦單位
預算金額
339,548,000 元（）
計畫內容
支應本所用人費、各項事務費用、油料、保險、修繕、養
護所需經費。
預期成果
基本行政工作維持，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 110預算 | 109預算 | 109差異 | 109比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本分支計畫係辦理基本行政工作所需經費。其 內容如下： 1.業務費26,477千元。 (1)員工教育訓練費25千元。 (2)水電費7,664千元。 (3)寄送文件、物品郵資費用，電話、數據 機及傳真機通訊費用等1,100千元。 (4)電腦及其周邊維修、網路設備及辦公室 自動化系統維護等989千元。 (5)公務車輛牌照稅、燃料使用費及檢驗費 等410千元。 (6)辦公廳舍及公務車輛保險等419千元。 (7)僱用臨時人員協助工作等795千元。 (8)辦理環境教育、性別主流化、廉政倫理 、全民國防教育、個人資料保護及其他 政策性訓練課程等各項講習訓練之講座 鐘點費及採購評選委員出席費等73千元 、員工協助方案相關經費8千元，合計81 千元。 (9)參加臺灣水產協會等會費21千元。 (10)電腦及其周邊設備耗材、用紙、文具、 清潔衛生用品、報章雜誌及公務車油料 等2,106千元。 (11)各項業務報告資料印刷、文康活動費、 辦公大樓清潔、保全、消防、公共安全 檢查、辦理檔案清查整理、文書繕打及 勞務承攬等7,629千元。 (12)辦公廳舍、宿舍及其他公用房屋整修維 護費用1,531千元。 (13)公務車輛及辦公器具養護費等635千元 。 (14)空調、高低壓電氣、電梯、消防及通信 設備維護及臺西試驗場大樓安全防護修 繕工程等1,850千元。 (15)國內差旅費1,182千元。 (16)公物搬遷及運輸費用40千元。 2.設備及投資5,426千元。 (1)東部海洋生物研究中心養殖場電氣室加 裝避雷針等603千元。 (2)海水繁養殖研究中心搬運車324千元。 (3)購置電腦、資安設備及人事差勤系統版 本更新等3,002千元。 (4)購置會議視聽設備、冷氣機及投影機等1 ,497千元。 3.獎補助費360千元，係退休退職人員三節慰 問金。 |
32,263,000 | 36,150,000 | -3,887,000 | -10.75% | |||
| 2000 | 業務費 | 26,477,000 | 26,830,000 | -353,000 | -1.32% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 7,664,000 | 6,407,000 | 1,257,000 | 19.62% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,100,000 | 1,080,000 | 20,000 | 1.85% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 989,000 | 989,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 410,000 | 410,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 419,000 | 419,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 795,000 | 4,712,000 | -3,917,000 | -83.13% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 81,000 | 81,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2045 | 國內組織會費 | 21,000 | 41,000 | -20,000 | -48.78% | ||||
| 2051 | 物品 | 2,106,000 | 2,079,000 | 27,000 | 1.30% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 7,629,000 | 6,031,000 | 1,598,000 | 26.50% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,531,000 | 1,697,000 | -166,000 | -9.78% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 635,000 | 666,000 | -31,000 | -4.65% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,850,000 | 971,000 | 879,000 | 90.53% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 1,182,000 | 1,182,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 5,426,000 | 8,960,000 | -3,534,000 | -39.44% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 603,000 | 1,256,000 | -653,000 | -51.99% | ||||
| 3025 | 運輸設備費 | 324,000 | |||||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 3,002,000 | 3,393,000 | -391,000 | -11.52% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 1,497,000 | 2,560,000 | -1,063,000 | -41.52% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 360,000 | 360,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 360,000 | 360,000 | 0 | 0.00% |