預算機關
行政院農業委員會水產試驗所
承辦單位
預算金額
339,548,000 元（）
計畫內容
支應本所用人費、各項事務費用、油料、保險、修繕、養
護所需經費。
預期成果
基本行政工作維持，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 110預算 | 109預算 | 109差異 | 109比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本分支計畫係辦理本所基本行政工作維持所需 之人員維持費。其內容如下： 1.人事費307,285千元。 (1)職員、技工、駕駛、工友及約聘僱人員 薪俸等206,229千元。 (2)員工考績獎金及年終獎金等45,558千元 。 (3)員工休假補助等5,132千元。 (4)員工超時加班及不休假加班費等11,486 千元。 (5)員工退休退職給付5,400千元。 (6)員工退休退職金之提撥等11,322千元。 (7)員工公保、勞保及健保等22,158千元。 |
307,285,000 | 301,000,000 | 6,285,000 | 2.09% | |||
| 1000 | 人事費 | 307,285,000 | 301,000,000 | 6,285,000 | 2.09% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 104,462,000 | 101,364,000 | 3,098,000 | 3.06% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 58,292,000 | 51,000,000 | 7,292,000 | 14.30% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 43,475,000 | 44,500,000 | -1,025,000 | -2.30% | ||||
| 1030 | 獎金 | 45,558,000 | 47,292,000 | -1,734,000 | -3.67% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 5,132,000 | 5,132,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 11,486,000 | 11,486,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 5,400,000 | 4,602,000 | 798,000 | 17.34% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 11,322,000 | 9,828,000 | 1,494,000 | 15.20% | ||||
| 1055 | 保險 | 22,158,000 | 25,796,000 | -3,638,000 | -14.10% |