資料來源:113-農業部林業試驗所單位預算案-單位預算案第42頁
預算機關
農業部林業試驗所
承辦單位
預算金額
75,031,000 元()
計畫內容
1.植物園經營管理:   (1)辦理臺北、福山、恆春、嘉義及蓮華池等植物園經     常性營運及維護工作。   (2)辦理臺北、福山、恆春、嘉義及蓮華池等植物園營     運及活動策辦。以各植物園為基地,建構特稀有植     物保種與推廣教育網絡。   (3)辦理特稀有植物培育繁殖工作。   (4)老舊硬體設施、展示場所、動線鋪面之整建改善。   (5)臺北植物園管理中心及遊客服務中心之規劃設計。   (6)辦理嘉義樹木園日式宿舍整建再利用。 2.辦理會館及展示場所經營與林業服務等業務。 3.全國種樹諮詢中心:   (1)樹種推薦:依臺灣北、中、南、東等四區細分為濱     海、市區、郊區與山區,次依喬木與灌木進行推薦     樹種,其原則為按公園、校園與行道樹等選定原生     鄉土樹種為主。另為符公園之休閒遊樂目的,以選     擇大型喬木且生態上與野生動物相關之樹種;校園     則採與教育相關,且具當地特色、無毒無害;行道     樹需四季物候分明,採一縣一樹、具地方特色者。   (2)植栽諮詢:包括植穴的尺寸深淺、客土抉擇、土團     大小以及支架使用,栽植季節與購樹媒合平台推廣     。   (3)維護管理諮詢:包括修枝技術推廣與教學,除草應注     意事項,樹木病蟲害防治以及樹木健康的檢查與評     估等。  
預期成果
1.植物園營運管理:   (1)完成臺北、福山、恆春、嘉義及蓮華池等植物園經     常性營運及維護工作。   (2)完成植物園解說教育服務及活動策展。針對植物園     及自然教育推廣需要,辦理解說教育志工培訓至少1     ,200人次,並對外提供1.2萬人次解說服務。預期年     造訪人次達140萬、網頁服務人次30萬,並以維持遊     客滿意度85%為目標。   (3)臺北植物園管理中心及遊客服務中心之規劃設計:     臺北市捷運工程局將於捷運萬大線植物園站主體工     程完工後,進行原地上物育東、育西樓重建並於年     底前返還本所。該2棟建物將做為臺北植物園管理及     遊客服務中心,本所將接續推動建物之內部規劃設     計,以發揮其營運與服務功能。   (4)嘉義樹木園日式建築復舊及再利用:重新整修嘉義     樹木園內老舊日式宿舍,成為植物園展示與解說教     育場所,對外開放使用。 2.推廣林業知識及提高服務效能。 3.全國種樹諮詢中心:   (1)供不同場域的種樹諮詢,避免任意引入不適宜樹種     ,維護環境生態及景觀。   (2)透過教育訓練導正現有的樹木維護管理,提升人力     素質,達成友善生態保育。  
編號 科目 說明 數量 單位 單價 113預算 112預算 112差異 112比例
04 全國種樹諮詢中心 本分支計畫係全國種樹諮詢中心為集森林相關科
系及本所各地研究中心相關之專家學者,推廣原
生植物,提供樹種推薦、植栽諮詢與維管諮詢,
服務項目包括教育訓練、樹種鑑定、樹種推薦、
購樹媒合平台、植穴與客土、土團與支架、栽種
季節、修枝與除草、枝下高修整、施肥與病蟲害
、樹木健檢以及剩餘資材活化等等,減少國內樹
木因不當維管而夭折,或因種植的樹種無法適應
當地環境情形發生,以達到周圍環境生態永續發
展;行道樹為公路重要景觀與視線導引,現行行
道樹栽植樹種可選擇應用更多本土之鄉土樹種,
不僅可適應當地環境,更利於長期維管成本降低
、發揮行道樹預期效益。優選具生態特性與景觀
價值鄉土樹種,透過植栽與養護諮詢與推廣,建
造適合當地環境之優美公園、校園,並維持當地
生態,希望讓全國樹木發揮服務國人與維持生態
功能之效果,其內容如下:
1.業務費12,000千元。
 (1)水電費34千元。
 (2)郵資、電話、網路通訊等費用34千元。
 (3)資訊軟、硬體之維護及操作服務費用等7千
   元。
 (4)租用影印機及各項活動場地租金等2,940千
   元。
 (5)車輛牌照稅、燃料使用費等7千元。
 (6)舉辦活動所付之法定責任保險,以及公務
   車輛保險等費用50千元。
 (7)遴用短期專業人士協助辦理業務等費用6,3
   02千元。
 (8)各項會議出席費、審查費及辦理講習訓練
   鐘點費等513千元。
 (9)購置辦公用具、文具紙張、清潔用品、育
   林材料、農機具用油及公務車輛油料等618
   千元。
 (10)印製各項業務報告、資料蒐集建檔、成果
    發表與推展及專業性、事務性工作外包等
    費用767千元。
 (11)辦公廳舍及其他建築修繕等費用2千元。
 (12)公務車輛及辦公用器具之保養維修等費用
    7千元。
 (13)各項機械設備之保養維修費用27千元。
 (14)國內差旅費690千元。
 (15)各項試驗器材、工具等運費2千元。
12,000,000 23,195,000 -11,195,000 -48.26%
2000 業務費 12,000,000 21,526,000 -9,526,000 -44.25%
2006 水電費 34,000
2009 通訊費 34,000 80,000 -46,000 -57.50%
2018 資訊服務費 7,000
2021 其他業務租金 2,940,000 5,427,000 -2,487,000 -45.83%
2024 稅捐及規費 7,000
2027 保險費 50,000
2033 臨時人員酬金 6,302,000 11,600,000 -5,298,000 -45.67%
2036 按日按件計資酬金 513,000 1,300,000 -787,000 -60.54%
2051 物品 618,000 706,000 -88,000 -12.46%
2054 一般事務費 767,000 1,613,000 -846,000 -52.45%
2063 房屋建築養護費 2,000
2066 車輛及辦公器具養護費 7,000
2069 設施及機械設備養護費 27,000
2072 國內旅費 690,000 800,000 -110,000 -13.75%
2081 運費 2,000