資料來源:113-農業部林業試驗所單位預算案-單位預算案第42頁
預算機關
農業部林業試驗所
承辦單位
預算金額
75,031,000 元()
計畫內容
1.植物園經營管理:   (1)辦理臺北、福山、恆春、嘉義及蓮華池等植物園經     常性營運及維護工作。   (2)辦理臺北、福山、恆春、嘉義及蓮華池等植物園營     運及活動策辦。以各植物園為基地,建構特稀有植     物保種與推廣教育網絡。   (3)辦理特稀有植物培育繁殖工作。   (4)老舊硬體設施、展示場所、動線鋪面之整建改善。   (5)臺北植物園管理中心及遊客服務中心之規劃設計。   (6)辦理嘉義樹木園日式宿舍整建再利用。 2.辦理會館及展示場所經營與林業服務等業務。 3.全國種樹諮詢中心:   (1)樹種推薦:依臺灣北、中、南、東等四區細分為濱     海、市區、郊區與山區,次依喬木與灌木進行推薦     樹種,其原則為按公園、校園與行道樹等選定原生     鄉土樹種為主。另為符公園之休閒遊樂目的,以選     擇大型喬木且生態上與野生動物相關之樹種;校園     則採與教育相關,且具當地特色、無毒無害;行道     樹需四季物候分明,採一縣一樹、具地方特色者。   (2)植栽諮詢:包括植穴的尺寸深淺、客土抉擇、土團     大小以及支架使用,栽植季節與購樹媒合平台推廣     。   (3)維護管理諮詢:包括修枝技術推廣與教學,除草應注     意事項,樹木病蟲害防治以及樹木健康的檢查與評     估等。  
預期成果
1.植物園營運管理:   (1)完成臺北、福山、恆春、嘉義及蓮華池等植物園經     常性營運及維護工作。   (2)完成植物園解說教育服務及活動策展。針對植物園     及自然教育推廣需要,辦理解說教育志工培訓至少1     ,200人次,並對外提供1.2萬人次解說服務。預期年     造訪人次達140萬、網頁服務人次30萬,並以維持遊     客滿意度85%為目標。   (3)臺北植物園管理中心及遊客服務中心之規劃設計:     臺北市捷運工程局將於捷運萬大線植物園站主體工     程完工後,進行原地上物育東、育西樓重建並於年     底前返還本所。該2棟建物將做為臺北植物園管理及     遊客服務中心,本所將接續推動建物之內部規劃設     計,以發揮其營運與服務功能。   (4)嘉義樹木園日式建築復舊及再利用:重新整修嘉義     樹木園內老舊日式宿舍,成為植物園展示與解說教     育場所,對外開放使用。 2.推廣林業知識及提高服務效能。 3.全國種樹諮詢中心:   (1)供不同場域的種樹諮詢,避免任意引入不適宜樹種     ,維護環境生態及景觀。   (2)透過教育訓練導正現有的樹木維護管理,提升人力     素質,達成友善生態保育。  
編號 科目 說明 數量 單位 單價 113預算 112預算 112差異 112比例
03 林業服務 本分支計畫計編列4,158千元,其內容如下:
1.業務費3,993千元。
 (1)水電費4千元。
 (2)郵資、電話、網路通訊等費用15千元。
 (3)資訊軟、硬體之維護及操作服務費用等5千
   元。
 (4)車輛牌照稅、燃料使用費等5千元。
 (5)遴用短期專業人士協助辦理業務等費用835
   千元。
 (6)各項會議出席費及審查費等15千元。
 (7)購置辦公用具、文具紙張、清潔用品、育
   林材料、農機具用油及公務車輛油料等862
   千元。
 (8)辦理各項業務所需之印刷及環境維護等費
   用1,672千元。
 (9)辦公廳舍及其他建築修繕等費用5千元。
 (10)各項機械設備之保養維修費用55千元。
 (11)國內差旅費415千元。
 (12)各項試驗器材、工具等運費105千元。
2.設備及投資165千元。
 (1)汰購公務機車1輛85千元。
 (2)購置相機等其他雜項設備費80千元。
4,158,000 4,158,000 0 0.00%
2000 業務費 3,993,000 3,924,000 69,000 1.76%
2006 水電費 4,000 4,000 0 0.00%
2009 通訊費 15,000 5,000 10,000 200.00%
2018 資訊服務費 5,000 5,000 0 0.00%
2024 稅捐及規費 5,000 5,000 0 0.00%
2033 臨時人員酬金 835,000 1,150,000 -315,000 -27.39%
2036 按日按件計資酬金 15,000
2051 物品 862,000 730,000 132,000 18.08%
2054 一般事務費 1,672,000 1,630,000 42,000 2.58%
2063 房屋建築養護費 5,000
2069 設施及機械設備養護費 55,000 60,000 -5,000 -8.33%
2072 國內旅費 415,000 200,000 215,000 107.50%
2081 運費 105,000 135,000 -30,000 -22.22%
3000 設備及投資 165,000 234,000 -69,000 -29.49%
3025 運輸設備費 85,000
3035 雜項設備費 80,000