預算機關
行政院農業委員會林業試驗所
承辦單位
預算金額
316,537,000 元（）
計畫內容
辦理本所及各研究中心各項人事費用、經常性業務等。
預期成果
維持本所及各研究中心各項業務正常運作，完成良好機關
管理工作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 108預算 | 107預算 | 107差異 | 107比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 職員135人、工友2人、技工119人、駕駛2人、 聘用人員12人及約僱人員6人，合計276人，共 需人事費如列數。 |
288,396,000 | 276,076,000 | 12,320,000 | 4.46% | |||
| 0100 | 人事費 | 288,396,000 | 276,076,000 | 12,320,000 | 4.46% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 123,334,000 | 116,657,000 | 6,677,000 | 5.72% | ||||
| 0104 | 約聘僱人員待遇 | 10,485,000 | 8,988,000 | 1,497,000 | 16.66% | ||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 51,538,000 | 52,765,000 | -1,227,000 | -2.33% | ||||
| 0111 | 獎金 | 47,508,000 | 47,294,000 | 214,000 | 0.45% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 4,416,000 | 2,507,000 | 1,909,000 | 76.15% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 10,595,000 | 11,568,000 | -973,000 | -8.41% | ||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 20,866,000 | 16,866,000 | 4,000,000 | 23.72% | ||||
| 0151 | 保險 | 19,654,000 | 19,431,000 | 223,000 | 1.15% |