請選擇分支計畫：
預算機關
行政院農業委員會林業試驗所
承辦單位
預算金額
331,528,000 元（）
計畫內容
辦理本所及各研究中心各項人事費用、經常性業務等。
預期成果
1.維持本所及各研究中心各項業務正常運作，完成良好機 　關管理工作。 2.透過植物園的解說服務，使參訪者瞭解園區各種動植物 　及自然生態現象，進而產生愛惜及保護大自然的觀念及 　行動。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 107預算 106預算 106差異 106比例
01 人員維持 本分支計畫計編列預算數276,076千元，其主
要辦理內容分述如下：
1.人事費276,076千元。
(1)職員136人、技工122人、駕駛2人、工友
　 2人、聘用人員12人及約僱人員3人薪俸
　 等178,410千元。
(2)員工考績獎金、年終工作獎金等47,294
　 千元。
(3)員工休假補助費2,507千元。
(4)員工超時加班、不休假加班費等11,568
　 千元。
(5)員工退休退職金之提撥等16,866千元。
(6)員工公保、勞保、健保補助費等19,431
　 千元。		 276,076,000 301,215,000 -25,139,000 -8.35%
0100 人事費 276,076,000 301,215,000 -25,139,000 -8.35%
0103 法定編制人員待遇 116,657,000 121,612,000 -4,955,000 -4.07%
0104 約聘僱人員待遇 8,988,000 8,940,000 48,000 0.54%
0105 技工及工友待遇 52,765,000 53,366,000 -601,000 -1.13%
0111 獎金 47,294,000 48,077,000 -783,000 -1.63%
0121 其他給與 2,507,000 4,432,000 -1,925,000 -43.43%
0131 加班值班費 11,568,000 9,266,000 2,302,000 24.84%
0143 退休離職儲金 16,866,000 37,119,000 -20,253,000 -54.56%
0151 保險 19,431,000 18,403,000 1,028,000 5.59%