預算機關
國立傳統藝術中心
承辦單位
預算金額
278,914,000 元（）
計畫內容
一般經常性行政業務。
預期成果
適切支援各業務單位，加強計畫與作業效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 107預算 | 106預算 | 106差異 | 106比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本計畫計列28,231千元，包括： 1.傳藝中心基本行政需求，計列26,707千元。 (1)水電費，計列7,060千元。 (2)郵資、電話費等，計列2,169千元。 (3)資訊設備保養維護、軟體系統與資料庫 備援及回復、資訊安全維護等，計列700 千元。 (4)影印機、各項業務租金等，計列315千元 。 (5)公務車牌照稅、燃料稅及規費等，計列2 30千元。 (6)公務用品、耗材、油料等，計列2,472千 元。 (7)車輛及辦公器具養護費，計列279千元。 (8)公務車輛、辦公房舍保險等，計列551千 元。 (9)傳藝園區非委外區域勞務委外及養護保 養費，計列9,031千元。 <1>環境清潔、玻璃擦拭、雜草清除、垃 圾清運等清潔維護進用9人，計列2,99 6千元（每人平均薪資24千元、加班及 出差費核實支付、年終獎金1個月，依 法負擔勞健保、勞退提撥、職災保險 及勞保墊償基金）。 <2>植栽修剪、灑水、施肥、維護及雜草 清除等植栽維護進用1人，計列360千 元（每月薪資約23千元、加班及出差 費核實支付、年終獎金1個月，依法負 擔勞健保、勞退提撥、職災保險及勞 保墊償基金）。 <3>定期性保全駐衛警進用8人，計列2,77 0千元(每人平均薪資29千元，並依法 負擔勞、健保及團體保險與意外保險 等費用、退休金與資遣費之提撥、廠 商管銷費用及稅捐等）。 <4>公務車駕駛人力服務進用1人，計列40 5千元（每人次平均薪資33千元，並依 法負擔勞、健保及團體保險與意外保 險等費用、退休金與資遣費之提撥、 廠商管銷費用及稅捐等）。 <5>房屋建築養護費，計列480千元。 <6>設施及機械設備養護費，含空調、電 梯、消防、機電、弱電、場域景觀等 ，計列2,020千元。 (10)辦理員工在職進修、教育訓練等，計列 310千元。 (11)僱用身心障礙臨時人員辦理收發文暨郵 件、包裹暨臨時交辦等業務進用2人， 計列900千元（月薪約30千元、加班及 出差費核實支付、年終獎金1.5個月， 另勞、健保費、職業災害保險金、墊償 基金及勞退提撥金等依應負擔數額繳納 ）。 (12)員工接洽公務國內旅費，計列1,180千 元。 (13)公務所需運費，計列700千元。 (14)公務所需短程車資，計列90千元。 (15)首長特別費，計列130千元。 (16)退休人員三節慰問金，計列30千元(依 據退休人員照護事項及行政院105年9月 8日院授人給揆字第1050053161號函編 列，每人一年6千元)。 (17)辦理文化服務替代役男之專業訓練，計 列48千元。 (18)員工文康活動費，計列512千元。 2.傳藝園區非委外區建築整建修繕及辦公廳舍 維護計畫，計列950千元（資本門）。 3.一般辦公廳舍設備及資訊設備，計列574千 元（資本門）。 (1)汰換學員宿舍高效率一對二分離式省能 冷氣機、電視機電冰箱等設備，計列424 千元。 (2)行政業務用資訊硬體設備採購，計列150 千元。 |
28,231,000 | 28,565,000 | -334,000 | -1.17% | |||
| 0200 | 業務費 | 26,677,000 | 27,162,000 | -485,000 | -1.79% | ||||
| 0201 | 教育訓練費 | 310,000 | 310,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0202 | 水電費 | 7,060,000 | 7,320,000 | -260,000 | -3.55% | ||||
| 0203 | 通訊費 | 2,169,000 | 2,175,000 | -6,000 | -0.28% | ||||
| 0215 | 資訊服務費 | 700,000 | 800,000 | -100,000 | -12.50% | ||||
| 0219 | 其他業務租金 | 315,000 | 315,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0221 | 稅捐及規費 | 230,000 | 230,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0231 | 保險費 | 551,000 | 551,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0249 | 臨時人員酬金 | 900,000 | 850,000 | 50,000 | 5.88% | ||||
| 0271 | 物品 | 2,472,000 | 2,502,000 | -30,000 | -1.20% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 7,091,000 | 7,093,000 | -2,000 | -0.03% | ||||
| 0282 | 房屋建築養護費 | 480,000 | 503,000 | -23,000 | -4.57% | ||||
| 0283 | 車輛及辦公器具養護費 | 279,000 | 298,000 | -19,000 | -6.38% | ||||
| 0284 | 設施及機械設備養護費 | 2,020,000 | 2,115,000 | -95,000 | -4.49% | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 1,180,000 | 1,180,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0294 | 運費 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0295 | 短程車資 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0299 | 特別費 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0300 | 設備及投資 | 1,524,000 | 1,259,000 | 265,000 | 21.05% | ||||
| 0302 | 房屋建築及設備費 | 950,000 | 950,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0306 | 資訊軟硬體設備費 | 150,000 | 129,000 | 21,000 | 16.28% | ||||
| 0319 | 雜項設備費 | 424,000 | 180,000 | 244,000 | 135.56% | ||||
| 0400 | 獎補助費 | 30,000 | 144,000 | -114,000 | -79.17% | ||||
| 0475 | 獎勵及慰問 | 30,000 | 144,000 | -114,000 | -79.17% |