預算機關
客家委員會客家文化發展中心
承辦單位
預算金額
401,494,000 元()
計畫內容
1.推行客家文化發展中心一般行政管理工作。
2.辦理客家文化研究發展及交流等工作。
3.辦理客家文化園區展示與藝文展演等工作。
4.辦理客家文化園區公關行銷等工作。
5.辦理客家文化園區教育推廣等工作。
6.辦理客家文化資產典藏及運用等工作。
7.辦理客家文化園區公共服務等工作。
8.辦理客家文化資源之保存及發展等工作。
預期成果
1.持續更新兩園區軟硬體設施、推展海外及在地客家研究
與國內外交流合作計畫等,以累積園區基礎能量,達成
全球客家博物館及生態博物館之目標。
2.透過各項藝文展演活動及主題展示之辦理,傳承與體現
客家文化多樣性之目標。
3.辦理各項客家文化資產數位典藏、重要實體典藏以及在
地典藏計畫,並發展創新價值,以建構客家文化資產網
絡,提升客家文化新價值。
4.規劃與提供全方位的公共服務,以提供民眾更完善的服
務,強化民眾對園區形象。
5.透過各項行銷及在地資源統整方式,達客家文化深根及
推廣之效。
6.推動客家文化資源之調查與現代化運用。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 客家-文化傳薪‧接軌國際亮點計畫 | 辦理「客家-文化傳薪‧接軌國際亮點計畫 」,計畫期程109-114年,總經費1,853,000千 元,109至111年度已編列844,590千元,本年 度編列300,647千元,計列業務費241,817千元 ,設備及投資58,830千元,以後年度經費需求 707,763千元,其內容如下: 1.強化服務推廣及文化加值,建立客家博物館 品牌計畫,計列業務費141,855千元,設備 及投資34,949千元,共計176,804千元(含媒 體政策及業務宣導經費500千元)。其中工程 管理費係以工程結算總價扣除營業稅、保險 費及規劃設計監造酬金等計6,000千元,計 提列165千元(5,000千元x3%+1,000千元x1.5 %)。 2.拓展館際與專業組織交流合作及策盟協作計 畫,計列業務費20,229千元,設備及投資2, 266千元,共計22,495千元。(含媒體政策及 業務宣導經費1,300千元) 3.厚植族群生態博物館文資蒐整、典藏、研究 與運用計畫,計列業務費48,478千元,設備 及投資8,640千元,共計57,118千元。(含媒 體政策及業務宣導經費700千元) 4.推展多元主題展示及文化傳薪藝文活動計畫 ,計列業務費30,905千元,設備及投資12,9 75千元,共計43,880千元。(含媒體政策及 業務宣導經費800千元) 5.英國生態博物館群考察暨館際交流計畫,計 列業務費350千元。(國外旅費) |
300,647,000 | 280,014,000 | 20,633,000 | 7.37% | |||
| 2000 | 業務費 | 241,817,000 | 239,813,000 | 2,004,000 | 0.84% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 10,000 | 50,000 | -40,000 | -80.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 9,105,000 | 11,450,000 | -2,345,000 | -20.48% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 4,373,000 | 4,999,000 | -626,000 | -12.52% | ||||
| 2042 | 國際組織會費 | 10,000 | |||||||
| 2045 | 國內組織會費 | 15,000 | |||||||
| 2051 | 物品 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 223,607,000 | 189,595,000 | 34,012,000 | 17.94% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 937,000 | 949,000 | -12,000 | -1.26% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 1,800,000 | 2,690,000 | -890,000 | -33.09% | ||||
| 2078 | 國外旅費 | 350,000 | 180,000 | 170,000 | 94.44% | ||||
| 2081 | 運費 | 260,000 | 340,000 | -80,000 | -23.53% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 650,000 | 500,000 | 150,000 | 30.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 58,830,000 | 40,201,000 | 18,629,000 | 46.34% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 3,000,000 | 2,800,000 | 200,000 | 7.14% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 55,830,000 | 36,401,000 | 19,429,000 | 53.37% |