預算機關
客家委員會客家文化發展中心
承辦單位
預算金額
401,494,000 元（）
計畫內容
1.推行客家文化發展中心一般行政管理工作。
2.辦理客家文化研究發展及交流等工作。
3.辦理客家文化園區展示與藝文展演等工作。
4.辦理客家文化園區公關行銷等工作。
5.辦理客家文化園區教育推廣等工作。
6.辦理客家文化資產典藏及運用等工作。
7.辦理客家文化園區公共服務等工作。
8.辦理客家文化資源之保存及發展等工作。
預期成果
1.持續更新兩園區軟硬體設施、推展海外及在地客家研究
與國內外交流合作計畫等，以累積園區基礎能量，達成
全球客家博物館及生態博物館之目標。
2.透過各項藝文展演活動及主題展示之辦理，傳承與體現
客家文化多樣性之目標。
3.辦理各項客家文化資產數位典藏、重要實體典藏以及在
地典藏計畫，並發展創新價值，以建構客家文化資產網
絡，提升客家文化新價值。
4.規劃與提供全方位的公共服務，以提供民眾更完善的服
務，強化民眾對園區形象。
5.透過各項行銷及在地資源統整方式，達客家文化深根及
推廣之效。
6.推動客家文化資源之調查與現代化運用。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 依據「全國軍公教員工待遇支給要點」規定編 列人事費，計列67,152千元，其內容如下: 1.正式編制人員、約聘僱人員及技工工友等65 人待遇45,200千元。 2.獎金8,350千元，包括考績獎金、年終工作 獎金。 3.其他給與1,000千元，係休假補助費。 4.加班值班費3,750千元，包括超時加班費及 不休假加班費。 5.退休離職儲金3,852千元，包括公務人員、 約聘僱人員及技工工友提撥金。 6.保險5,000千元，包括健保、公保及勞保保 險補助。 |
67,152,000 | 64,500,000 | 2,652,000 | 4.11% | |||
| 1000 | 人事費 | 67,152,000 | 64,500,000 | 2,652,000 | 4.11% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 27,905,000 | 26,919,000 | 986,000 | 3.66% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 16,506,000 | 16,186,000 | 320,000 | 1.98% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 789,000 | 795,000 | -6,000 | -0.75% | ||||
| 1030 | 獎金 | 8,350,000 | 7,800,000 | 550,000 | 7.05% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 3,750,000 | 3,500,000 | 250,000 | 7.14% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 3,852,000 | 3,600,000 | 252,000 | 7.00% | ||||
| 1055 | 保險 | 5,000,000 | 4,700,000 | 300,000 | 6.38% |