預算機關
客家委員會客家文化發展中心
承辦單位
預算金額
387,976,000 元()
計畫內容
1.推行客家文化發展中心一般行政管理工作。
2.辦理客家文化研究發展及交流等工作。
3.辦理客家文化園區展示與藝文展演等工作。
4.辦理客家文化園區公關行銷等工作。
5.辦理客家文化園區教育推廣等工作。
6.辦理客家文化資產典藏及運用等工作。
7.辦理客家文化園區公共服務等工作。
8.辦理客家文化資源之保存及發展等工作。
預期成果
1.持續更新兩園區軟硬體設施、推展海外及在地客家研究
與國內外交流合作計畫等,以累積園區基礎能量,達成
全球客家博物館及生態博物館之目標。
2.透過各項藝文展演活動及主題展示之辦理,傳承與體現
客家文化多樣性之目標。
3.辦理各項客家文化資產數位典藏、重要實體典藏以及在
地典藏計畫,並發展創新價值,以建構客家文化資產網
絡,提升客家文化新價值。
4.規劃與提供全方位的公共服務,以提供民眾更完善的服
務,強化民眾對園區形象。
5.透過各項媒體行銷及在地資源統整方式,達客家文化深
根及推廣之效。
6.推動客家文化資源之調查與現代化運用。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 109預算 | 108預算 | 108差異 | 108比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 基本行政工作維持,計列業務費5,549千元, 設備及投資1,137千元,共計6,686千元,其內 容如下: 1.員工進修、在職訓練20千元。 2.辦公室等水電費1,758千元。 3.業務聯繫所需郵資、快遞及電話費等1,065 千元。 4.資訊軟硬體及財物管理系統維護費等150千 元。 5.辦公用地、事務機器等租金882千元。 6.印刷費用147千元。 7.員工文康活動費130千元。 8.辦公場所與設備火災保險及公共意外險等19 7千元。 9.召開性別平等專案小組會議8千元。 10.公務車輛維護費、油料費、保險費及稅捐 等150千元。 11.文具紙張及辦公用非消耗性用品267千元。 12.辦公器具維護費27千元。 13.辦公廳舍稅捐等194千元。 14.房屋建築養護費100千元。 15.員工洽公差旅費、短程車資及零星公物運 輸費用324千元。 16.首長特別費130千元。 17.購置及汰換資訊軟硬體234千元。 18.購置及汰換辦公設備及雜項設備等903千元 。 |
6,686,000 | 6,938,000 | -252,000 | -3.63% | |||
| 2000 | 業務費 | 5,549,000 | |||||||
| 2003 | 教育訓練費 | 20,000 | |||||||
| 2006 | 水電費 | 1,758,000 | |||||||
| 2009 | 通訊費 | 1,065,000 | |||||||
| 2012 | 土地租金 | 823,000 | |||||||
| 2018 | 資訊服務費 | 150,000 | |||||||
| 2021 | 其他業務租金 | 59,000 | |||||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 212,000 | |||||||
| 2027 | 保險費 | 226,000 | |||||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 8,000 | |||||||
| 2051 | 物品 | 333,000 | |||||||
| 2054 | 一般事務費 | 277,000 | |||||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 100,000 | |||||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 64,000 | |||||||
| 2072 | 國內旅費 | 150,000 | |||||||
| 2081 | 運費 | 70,000 | |||||||
| 2084 | 短程車資 | 104,000 | |||||||
| 2093 | 特別費 | 130,000 | |||||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,137,000 | |||||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 234,000 | |||||||
| 3035 | 雜項設備費 | 903,000 |