預算機關
客家委員會客家文化發展中心
承辦單位
預算金額
356,580,000 元（）
計畫內容
1.推行客家文化發展中心一般行政管理工作。
2.辦理客家文化研究發展及交流等工作。
3.辦理客家文化園區展示與藝文展演等工作。
4.辦理客家文化園區文宣與行銷等工作。
5.辦理客家文化園區教育推廣等工作。
6.辦理客家文化資產典藏及運用等工作。
7.推動客家文化發展中心規劃與營運計畫。
8.辦理客家文化資源之保存及發展等工作。
預期成果
1.推動園區後續設施硬體建置、各項研究及與文化交流計
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 107預算 | 106預算 | 106差異 | 106比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 南北園區營運及設施管理 | 辦理「客家文化躍升計畫－園區領航計畫」、 「客家文化躍升計畫－客庄文化資源保存及發 展計畫」、客家文化資源數位化建檔及「客家 文化雙燈塔跨域加值整合發展計畫」，計列業 務費211,809千元，設備及投資79,690千元， 共計291,499千元，其內容如下： 1.辦理「客家文化躍升計畫－園區領航計畫」 ，計畫期程103-108年，總經費1,041,720千 元，以前年度已編列705,804千元，本年度 編列162,627千元，計列業務費158,628千元 ，設備及投資3,999千元，以後年度經費需 求173,289千元，其內容如下： (1)客家文化資產典藏資源蒐整、研究及再 發展計畫，計列業務費15,492千元。 (2)客家節慶活動暨藝文展演計畫，計列業 務費21,301千元。 (3)客家文化主題出版及周邊客庄資源整合 連結等計畫，計列業務費17,912千元。 (4)推廣客家文化教育暨推動區域產業發展 計畫，計列業務費27,110千元，設備及 投資999千元，共計28,109千元。其中工 程管理費係以工程總價扣除營業稅、保 險費及規劃設計監造酬金等為計算標準 ，計提列27千元(900千元x3%)。 (5)園區執行業務活動關聯計畫，計列業務 費76,813千元，設備及投資3,000千元， 共計79,813千元，其中工程管理費係以 工程總價扣除營業稅、保險費及規劃設 計監造酬金等為計算標準，計提列75千 元(2,500千元x3%)。 2.辦理「客家文化躍升計畫－客庄文化資源保 存及發展計畫」，計畫期程103-108年，總 經費105,126千元，以前年度已編列71,084 千元，本年度編列業務費15,647千元，以後 年度經費需求18,395千元，係辦理客庄文化 資源調查、發展等相關工作。 3.辦理客家文化資源數位化建檔相關事宜，計 列業務費868千元。 4.辦理「客家文化雙燈塔跨域加值整合發展計 畫」，計畫期程105-109年，總經費504,700 千元，以前年度編列259,861千元，本年度 編列112,357千元，計列業務費36,666千元 ，設備及投資75,691千元，以後年度經費需 求132,482千元，其內容如下： (1)建構「跨域整合客家雙燈塔」亮點廊帶 ，計列業務費26,675千元，設備及投資7 0,894千元，共計97,569千元。其中工程 管理費係以工程總價扣除營業稅、保險 費及規劃設計監造酬金等為計算標準， 計提列450千元(5,000千元x3%+20,000千 元x1.5%)。 (2)建立區域服務中心設施，計列設備及投 資923千元。 (3)推展客家文化創新加值，計列業務費9,9 91千元，設備及投資3,874千元，共計13 ,865千元。 |
291,499,000 | 293,058,000 | -1,559,000 | -0.53% | |||
| 0200 | 業務費 | 211,809,000 | 202,559,000 | 9,250,000 | 4.57% | ||||
| 0201 | 教育訓練費 | 50,000 | 300,000 | -250,000 | -83.33% | ||||
| 0202 | 水電費 | 9,082,000 | 13,281,000 | -4,199,000 | -31.62% | ||||
| 0203 | 通訊費 | 960,000 | 1,850,000 | -890,000 | -48.11% | ||||
| 0211 | 土地租金 | 11,621,000 | 11,252,000 | 369,000 | 3.28% | ||||
| 0215 | 資訊服務費 | 1,310,000 | 2,150,000 | -840,000 | -39.07% | ||||
| 0219 | 其他業務租金 | 7,835,000 | 4,635,000 | 3,200,000 | 69.04% | ||||
| 0221 | 稅捐及規費 | 54,000 | |||||||
| 0231 | 保險費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0250 | 按日按件計資酬金 | 3,174,000 | 8,040,000 | -4,866,000 | -60.52% | ||||
| 0271 | 物品 | 4,686,000 | 3,151,000 | 1,535,000 | 48.71% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 165,316,000 | 150,859,000 | 14,457,000 | 9.58% | ||||
| 0282 | 房屋建築養護費 | 350,000 | |||||||
| 0284 | 設施及機械設備養護費 | 4,367,000 | 3,588,000 | 779,000 | 21.71% | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 2,550,000 | 2,700,000 | -150,000 | -5.56% | ||||
| 0294 | 運費 | 80,000 | 100,000 | -20,000 | -20.00% | ||||
| 0295 | 短程車資 | 174,000 | 186,000 | -12,000 | -6.45% | ||||
| 0300 | 設備及投資 | 79,690,000 | 90,499,000 | -10,809,000 | -11.94% | ||||
| 0303 | 公共建設及設施費 | 65,530,000 | 27,700,000 | 37,830,000 | 136.57% | ||||
| 0304 | 機械設備費 | 200,000 | 1,500,000 | -1,300,000 | -86.67% | ||||
| 0306 | 資訊軟硬體設備費 | 8,260,000 | 4,800,000 | 3,460,000 | 72.08% | ||||
| 0319 | 雜項設備費 | 5,700,000 | 1,699,000 | 4,001,000 | 235.49% |