預算機關
客家文化發展中心
承辦單位
預算金額
359,035,000 元（）
計畫內容
1.推行客家文化發展中心一般行政管理工作。
2.辦理客家文化研究發展及交流等工作。
3.辦理客家文化園區展示與藝文展演等工作。
4.辦理客家文化園區文宣與行銷等工作。
5.辦理客家文化園區教育推廣等工作。
6.辦理客家文化資產典藏及運用等工作。
7.推動客家文化發展中心規劃與營運計畫。
預期成果
1.推動園區後續設施硬體建置、各項研究及與文化交流計
畫等，以累積園區基礎能量，促進客家文化及產業之發
展，達成客家研究中心及產業交流中心之目標。
2.透過各項藝文展演活動及主題展示活動之辦理，達成展
現與活化客家文化內涵之目標。
3.辦理各項客家文化資產數位典藏、重要實體典藏以及在
地典藏計畫，並發展創新價值，以建構客家文化資產網
絡，提昇客家文化新價值。
4.推動客家文化發展中心規劃與營運計畫，以提供客家文
化研究整合運用及區域觀光發展資源行銷推廣的平台。
5.推動客家文化園區文宣與行銷計畫，以提供民眾最新活
動訊息，加強民眾對園區形象識別。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 106預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 南北園區營運及設施管理 | 1.客家文化躍升計畫-園區領航計畫-苗栗園區 ，計畫期程103-108年，總經費712,375千元 ，以前年度已編列326,803千元，本年度編 列107,458千元，計列業務費104,959千元， 設備及投資2,499千元，以後年度經費需求2 78,114千元，其內容如下： (1)丹麥及瑞典兩國民族誌與生態博物館之 跨域連結展示策略發展趨勢考察計畫267 千元。 (2)苗栗園區推廣客家教育與傳銷及人力服 務計畫，計列業務費18,000千元，設備 及投資999千元，共計18,999千元，其內 容如下： <1>苗栗園區客家文化及環境教育計畫1,8 00千元。 <2>客庄推廣及策略聯盟執行計畫1,350千 元。 <3>苗栗園區入園民眾服務接駁專車及區 域發展文化串聯計畫2,500千元。 <4>銅鑼基地用地租賃費用等1,000千元。 <5>苗栗園區志工培訓、管理及青年公共 服務學習計畫1,300千元。 <6>苗栗園區宣傳與行銷計畫800千元。 <7>苗栗園區公共服務暨設施維護計畫9,2 50千元。 <8>苗栗園區營運空間充實及維護計畫999 千元。其中工程管理費係以工程總價 扣除營業稅、保險費及規劃設計監造 酬金等為計算標準，計提列27千元(90 0千元x3%)。 (3)苗栗園區研究發展暨傳創計畫，計列業 務費17,500千元，其內容如下： <1>苗栗園區客家研究資源整合及應用計 畫3,000千元。 <2>苗栗園區營運研究及文化創意產業傳 創計畫2,400千元。 <3>苗栗園區資訊及網路管理維護計畫8,5 00千元。 <4>客家主題研討會600千元。 <5>客家區域社會人文知識體系研究綜整 暨調查計畫3,000千元。 (4)苗栗園區客家文化資產典藏資源應用及 再發展計畫，計列業務費9,000千元，其 內容如下： <1>苗栗園區典藏資源應用計畫1,900千元 。 <2>客家文化資產網絡建置計畫1,000千元 。 <3>客家文化資產在地典藏及再發展計畫1 ,000千元。 <4>客庄村史家族聚落調查徵集計畫3,100 千元。 <5>客庄老相館調查暨攝影師作品數位典 藏計畫2,000千元。 (5)苗栗園區客家節慶活動暨藝文展演設施 管理計畫，計列業務費10,733千元，其 內容如下： <1>苗栗園區客家節慶活動計畫7,733千元 。 <2>苗栗園區藝文展演系列暨學生藝文交 流計畫2,000千元。 <3>苗栗園區主題展示更新及維護管理計 畫1,000千元。 (6)園區執行業務活動關聯計畫，計列業務 費49,459千元，設備及投資1,500千元， 共計50,959千元，其內容如下： <1>苗栗園區設施設備操作維護、保全清 潔及事務勞力替代方案33,440千元。 <2>苗栗園區土地及事務機器租金、保險 費、戶外景觀及道路維護等16,019千 元。 <3>苗栗園區設施設備擴充暨改善計畫1,5 00千元。其中工程管理費係以工程總 價扣除營業稅、保險費及規劃設計監 造酬金等為計算標準，計提列38千元( 1,275千元x3%)。 2.客家文化躍升計畫-園區領航計畫-六堆園區 ，計畫期程103-108年，總經費422,075千元 ，以前年度已編列211,043千元，本度編列6 0,500千元，計列業務費59,000千元，設備 及投資1,500千元，以後年度經費需求150,5 32千元，其內容如下： (1)六堆園區推廣客家教育與傳銷及人力服 務計畫，計列業務費10,000千元，其內 容如下： <1>六堆園區客家文化及環境教育計畫2,5 00千元。 <2>六堆園區宣傳與行銷計畫500千元。 <3>六堆園區志工培訓、管理與青年公共 服務學習計畫1,200千元。 <4>六堆園區公共服務暨設施維護計畫5,8 00千元。 (2)六堆園區研究發展暨傳創計畫，計列業 務費5,000千元，其內容如下： <1>六堆園區客家研究資源整合及應用計 畫3,000千元。 <2>六堆園區營運研究及文化創意產業傳 創計畫2,000千元。 (3)六堆園區客家文化資產典藏資源應用及 再發展計畫，計列業務費2,000千元。 (4)六堆園區客家節慶活動暨藝文展演設施 管理計畫，計列業務費12,000千元，其 內容如下： <1>六堆園區客家節慶系列活動計畫8,500 千元。 <2>六堆園區藝文系列展演暨社團學校交 流計畫1,500千元。 <3>六堆園區展館演藝廳營運服務計畫1,0 00千元。 <4>六堆園區主題展示更新及維護管理計 畫1,000千元。 (5)園區執行業務活動關聯計畫，計列業務 費30,000千元，設備及投資1,500千元， 共計31,500千元，其內容如下： <1>六堆園區設施設備操作維護、保全清 潔及事務勞力替代方案10,806千元。 <2>六堆園區土地及事務機器租金、保險 費、戶外景觀及道路維護等17,894千 元。 <3>六堆園區資訊及網路維護計畫1,300千 元。 <4>六堆園區設施設備擴充暨改善計畫1,5 00千元。其中工程管理費係以工程總 價扣除營業稅、保險費及規劃設計監 造酬金等為計算標準，計提列38千元( 1,275千元x3%)。 3.客家文化雙燈塔跨域加值整合發展計畫，計 畫期程105-109年，總經費504,700千元，以 前年度已編列139,769千元，本年度編列125 ,100千元，計列業務費38,600千元，設備及 投資86,500千元，以後年度經費需求239,83 1千元，其內容如下： (1)建構「跨域整合 客家雙燈塔」亮點廊 帶106,100千元。其中工程管理費係以工 程總價扣除營業稅、保險費及規劃設計 監造酬金等為計算標準，計提列750千元 (5,000千元x3%+20,000千元x1.5%+30,00 0千元x1%)。 (2)建立區域服務中心設施2,000千元。 (3)推展客家文化創新加值17,000千元。 |
293,058,000 | |||
| 0200 | 業務費 | 202,559,000 | ||||
| 0201 | 教育訓練費 | 300,000 | ||||
| 0202 | 水電費 | 13,281,000 | ||||
| 0203 | 通訊費 | 1,850,000 | ||||
| 0211 | 土地租金 | 11,252,000 | ||||
| 0215 | 資訊服務費 | 2,150,000 | ||||
| 0219 | 其他業務租金 | 4,635,000 | ||||
| 0231 | 保險費 | 200,000 | ||||
| 0250 | 按日按件計資酬金 | 8,040,000 | ||||
| 0271 | 物品 | 3,151,000 | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 150,859,000 | ||||
| 0284 | 設施及機械設備養護費 | 3,588,000 | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 2,700,000 | ||||
| 0293 | 國外旅費 | 267,000 | ||||
| 0294 | 運費 | 100,000 | ||||
| 0295 | 短程車資 | 186,000 | ||||
| 0300 | 設備及投資 | 90,499,000 | ||||
| 0302 | 房屋建築及設備費 | 54,800,000 | ||||
| 0303 | 公共建設及設施費 | 27,700,000 | ||||
| 0304 | 機械設備費 | 1,500,000 | ||||
| 0306 | 資訊軟硬體設備費 | 4,800,000 | ||||
| 0319 | 雜項設備費 | 1,699,000 |