預算機關
客家委員會
承辦單位
預算金額
200,329,000 元（）
計畫內容
推行本會一般行政管理工作。
預期成果
配合支援本會各業務單位各項工作計畫，營造活力安定工
作環境，協助推展業務，達成施政目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 基本行政工作維持，計列業務費46,633千元， 設備及投資6,177千元，獎補助費6千元，共計 52,816千元，其內容如下： 1.辦公室、庫房、會議室、檔案室、資訊機房 等使用及分攤大樓公共區域之水電費1,920 千元。 2.分攤行政院新莊聯合辦公大樓管理費7,877 千元。 3.借用首長宿舍管理費、瓦斯及水電費84千元 。 4.業務聯繫之一般通訊費、網路及數據通訊費 1,606千元。 5.業務所需委外處理大宗郵件套印、包裝及寄 送費用336千元。 6.業務聯繫所需郵資及快遞費用等650千元。 7.員工健檢費275千元。 8.國會聯繫工作150千元。 9.辦公器具、事務機器等租金800千元。 10.租賃非全時公務車輛經費106千元。 11.辦公場所與設備火災保險、公共意外責任 險、現金保險等100千元。 12.警衛事務服務費用1,320千元。 13.汰購使用年限未及2年或金額未達1萬元之 辦公用非消耗性物品264千元。 14.訂閱報紙、刊物等150千元。 15.支付印刷費用及購置文具紙張、檔案用夾( 含附件盒)及五金清潔用品等辦公室日常事 務等支出479千元。 16.購置全會資訊耗材用品1,310千元。 17.辦公室環境清潔外包、綠美化、蟲鼠防治 及辦公環境布置等1,409千元。 18.文書、客服及檔案管理事務行政庶務委外 服務費用3,320千元。 19.辦理採購綜合業務、所屬機關各類行政業 務訪視考核作業等相關事務經費150千元。 20.辦公場所房屋建築養護費、設施設備維護 費等費用177千元。 21.公務車輛維護費、油料費、保險費及稅捐 等373千元。 22.員工洽公差旅費、短程車資及零星公物運 輸等230千元。 23.依行政院公共工程委員會相關規定，辦理 工程施工查核暨公共建設推動會報等業務 經費800千元。 24.正、副首長特別費945千元。 25.辦理性別主流化培訓課程及召開「性別平 等專案小組」會議等50千元。 26.辦理委員會議等相關事務所需經費1,500千 元。 27.員工進修、在職訓練及聘請專家專題演講 等經費220千元。 28.員工文康活動費321千元。 29.員工協助方案15千元。 30.資訊服務費19,696千元： (1)行政共用系統(差勤、財產、公文等系統 )維護費800千元。 (2)辦公室自動化設備維護、電腦使用端服 務及不斷電系統服務等費用3,000千元。 (3)電話總機系統102千元。 (4)行政院暨所屬雲端資料中心服務費用4,0 00千元。 (5)配合行政院持續推動資訊管理及安全制 度所需業務費2,286千元。 (6)維護資通安全防禦基礎所需，包括入侵 偵測防禦系統維護；電子郵件、垃圾郵 件、防毒軟體及資安工具軟體授權維護 ；辦理資安健診、資安檢測及社交工程 演練等業務費2,500千元。 (7)資通安全精進方案：對外系統可視化監 控、導入及管理應用程式防火牆（WAF） 及防竄軟體等業務費2,600千元。 (8)推動客家行政事務資訊化所需業務費（ 獎補助系統優化、員工入口網、雲端硬 碟及教育訓練）等4,408千元。 31.資訊軟硬體設備費5,035千元： (1)汰換個人電腦(含螢幕)、印表機、網路 設備(交換器)、伺服主機(含硬碟擴充) 、防火牆及更新資訊週邊設備等1,322千 元。 (2)防火牆、作業系統、備援系統、資訊資 產管理及微軟OFFICE等軟體升級2,520千 元。 (3)建置集中化日誌管理系統1,193千元。 32.辦公場所設施增設、更新及貴賓室布置調 整等850千元。 33.汰購辦公所需之庶務機具、檔案設備、事 務設備、家具及其他零星雜項設備等292千 元。 34.退休人員三節慰問金6千元。 |
52,816,000 | 35,634,000 | 17,182,000 | 48.22% | |||
| 2000 | 業務費 | 46,633,000 | 31,847,000 | 14,786,000 | 46.43% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 220,000 | 220,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 1,930,000 | 1,550,000 | 380,000 | 24.52% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,616,000 | 910,000 | 706,000 | 77.58% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 19,696,000 | 14,696,000 | 5,000,000 | 34.02% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,076,000 | 1,076,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 252,000 | 249,000 | 3,000 | 1.20% | ||||
| 2030 | 兼職費 | 1,134,000 | 1,134,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 150,000 | 50,000 | 100,000 | 200.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 2,158,000 | 1,148,000 | 1,010,000 | 87.98% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 16,812,000 | 9,260,000 | 7,552,000 | 81.56% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 103,000 | 110,000 | -7,000 | -6.36% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 143,000 | 131,000 | 12,000 | 9.16% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 185,000 | 195,000 | -10,000 | -5.13% | ||||
| 2081 | 運費 | 35,000 | 25,000 | 10,000 | 40.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 130,000 | 100,000 | 30,000 | 30.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 945,000 | 945,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 6,177,000 | 3,781,000 | 2,396,000 | 63.37% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 850,000 | 207,000 | 643,000 | 310.63% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 5,035,000 | 3,282,000 | 1,753,000 | 53.41% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 292,000 | 292,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% |