預算機關
國立故宮博物院
承辦單位
預算金額
809,183,000 元（）
計畫內容
1.各類人員待遇相關費用。
2.支應展場、庫房、辦公空間所需水電、清潔、院區景觀
維護等基礎行政運作共同性費用。
3.辦理展館、庫房、辦公房舍小型修繕及昇降機、空調等
設備養護工作。
4.辦理南部院區橋樑檢測與安全評估及外牆鋼構維護、鑄
鋁圓盤加固等作業。
5.辦理文書、出納、檔案管理、庶務、人事、主計、政風
等一般行政事務。
預期成果
1.共同項目集中管理，以加強行政效能，支援各項業務之
進行。
2.維持展場、庫房及辦公房舍之建物、景觀環境及基礎設
備之運作，以維護文物安全及營運各項基本服務設施。
3.維持公務所需及業務聯繫之通信、能源穩定性，以提供
工作環境的基本需求。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 1.參加各項教育訓練等費用446千元(含性別預 算48千元)。 2.展場、庫房、園區及辦公區之空調、照明及 用水等水電費53,466千元。 3.聯繫業務所需之郵資、電話及票務系統電路 等通訊費1,897千元。 4.數位電子總機及話機、光纖網路等租金費用 3,594千元。 5.影印機、傳真機、線路費及讀卡機等各項設 備租金費用2,422千元。 6.公務車輛牌照稅、燃料費及房屋稅、地價稅 等費用1,565千元。 7.展館、庫房、辦公房舍等建築物及公務車輛 等保險費用493千元。 8.院史檔案影像數位化工作計畫臨時人員1人 ，計需600千元。 9.法律諮詢顧問費、教育人員升等著作審查費 、邀請專家學者出席費、講座鐘點費、編譯 人員及員工協助方案相關經費等，計需1,18 0千元。 10.物品5,181千元，包括： (1)辦公場所及展場所需文具用品、紙張及 電氣材料等費用4,093千元。 (2)環境美化用植栽、肥料及動物飼料等費 用718千元。 (3)公務車輛及發電機組等所需油料370千元 。 11.一般事務費74,341千元，包括： (1)按預算員額491人及臨時人員13人，每人 每年以2千元編列文康活動費，計需1,00 8千元。 (2)職務官舍管理等費用186千元。 (3)公務人員健康檢查補助370千元。 (4)南部院區與文化機構、地方機關業務交 流與聯繫等費用180千元。 (5)登革熱病媒蚊防治等費用90千元。 (6)北部院區清潔維護及植栽養護(含藝文園 區、張大千先生紀念館、至善園及至德 園)等費用29,878千元。 (7)南部院區清潔與維護(含玻璃帷幕、外牆 清洗及園區景觀維護)14,233千元。 (8)南部院區植栽養護、防汛及搶險等費用1 3,000千元。 (9)南部院區污水處理費用1,100千元。 (10)大千館社區管理等費用90千元。 (11)保全護送票款等費用375千元。 (12)北部院區行政輔助勞務承攬等費用2,12 0千元(含勞務承攬人力3人，人力經費1 ,980千元)。 (13)南部院區行政輔助勞務承攬等費用2,38 7千元(勞務承攬人力4人)。 (14)公文檔案數位影像建置1,500千元。 (15)南部院區停車場經營接駁車等費用6,45 6千元。 (16)五分車自高鐵延伸至蒜頭糖廠遊客進南 院博物館友善接駁服務1,000千元。 (17)政風、主計及人事行政業務費用368千 元。 12.辦理展場、庫房及辦公房舍等建物保養維 修費用2,107千元。 13.公務車輛及辦公用器具之保養維修等費用5 73千元。 14.設施及機械設備養護費35,446千元，包括 ： (1)室內空氣品質改善及設備維護費1,000千 元。 (2)建築物設施、景觀設施、電機、殘障設 施、電動門扇及供水設備等維護費用6,6 01千元。 (3)北部院區昇降梯維護保養2,200千元。 (4)冰熱水主機三級保養等維護費用740千元 。 (5)投影機、攝影機、錄音機等養護費用250 千元。 (6)大千館各項設備、設施維護費用591千元 。 (7)北部院區機電空調設施管理維護費用10, 834千元(勞務承攬人力10人)。 (8)南部院區9座景觀橋樑檢測與安全評估作 業980千元。 (9)南部院區水電空調設施管理維護11,350 千元(勞務承攬人力17人)。 (10)南部院區昇降機維護保養900千元。 15.國內出差旅費2,982千元。 16.辦理業務所需之公物運費320千元。 17.開會洽公所需之短程車資218千元。 18.院長、副院長特別費945千元。 19.公共建設及設施費18,440千元，包括： (1)辦理建築物零星修繕5,000千元。 (2)橋樑劣損維修修復工程7,000千元。 (3)南部院區主館建築外牆鋼構維護及鑄鋁 圓盤檢查、加固作業工程6,440千元。 20.汰換各項通訊、機械儀器設備等費用676千 元。 21.雜項設備費1,572千元，包括： (1)汰換辦公室事務設備等費用572千元。 (2)汰換南部院區無障礙接駁車1,000千元。 22.年金改革節省退撫給付挹注公務人員退休 撫卹基金經費12,699千元。 23.退休人員優惠存款利息差額補貼540千元。 24.發放退休員工三節慰問金等費用660千元。 |
222,363,000 | 206,576,000 | 15,787,000 | 7.64% | |||
| 2000 | 業務費 | 187,776,000 | 187,256,000 | 520,000 | 0.28% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 446,000 | 466,000 | -20,000 | -4.29% | ||||
| 2006 | 水電費 | 53,466,000 | 55,806,000 | -2,340,000 | -4.19% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,897,000 | 2,350,000 | -453,000 | -19.28% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 3,594,000 | 3,954,000 | -360,000 | -9.10% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 2,422,000 | 2,350,000 | 72,000 | 3.06% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 1,565,000 | 1,565,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 493,000 | 493,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,180,000 | 1,343,000 | -163,000 | -12.14% | ||||
| 2051 | 物品 | 5,181,000 | 5,447,000 | -266,000 | -4.88% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 74,341,000 | 69,913,000 | 4,428,000 | 6.33% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 2,107,000 | 1,910,000 | 197,000 | 10.31% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 573,000 | 92,000 | 481,000 | 522.83% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 35,446,000 | 37,811,000 | -2,365,000 | -6.25% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 2,982,000 | 1,650,000 | 1,332,000 | 80.73% | ||||
| 2081 | 運費 | 320,000 | 420,000 | -100,000 | -23.81% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 218,000 | 141,000 | 77,000 | 54.61% | ||||
| 2093 | 特別費 | 945,000 | 945,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 20,688,000 | 8,328,000 | 12,360,000 | 148.41% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 18,440,000 | 5,545,000 | 12,895,000 | 232.55% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 676,000 | 800,000 | -124,000 | -15.50% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 1,572,000 | 1,983,000 | -411,000 | -20.73% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 13,899,000 | 10,992,000 | 2,907,000 | 26.45% | ||||
| 4060 | 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 | 12,699,000 | 9,792,000 | 2,907,000 | 29.69% | ||||
| 4075 | 差額補貼 | 540,000 | 540,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 660,000 | 660,000 | 0 | 0.00% |