預算機關
科技部南部科學工業園區管理局
承辦單位
預算金額
189,070,000 元（）
計畫內容
本計畫為配合園區發展，執行文書、印信、出納、庶務、
法律事務、人事、主計及政風等業務。
預期成果
1.依規定程度及時限完成文書、印信、出納及庶務採購等
業務。
2.依法律及命令辦理年度歲計、會計業務。
3.依法律及命令辦理年度人事任免、遷調、考核及訓練等
人事管理有關業務。
4.依法律及命令辦理政風業務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 107預算 | 106預算 | 106差異 | 106比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本局秘書室、主計室、人事室及政風室辦理文 書、印信、出納、庶務、採購、歲計、會計、 人事任免、遷調、考核訓練及政風等業務所需 經費。 1.與人事有關訓練、講習262千元。(0201) 2.辦公大樓所需使用之水電費5,291千元。(02 02) 3.處理公務所需之通訊費及郵資2,310千元。( 0203) 4.財產管理系統維護、更新、修正、擴充80千 元。(0215) 5.影印機租金660千元(55千元*12月)。(0219) 6.公務車租賃費全年合計830千元。(0219) 7.公務車輛全年稅捐105千元。(0221) 8.行政大樓保險費及公務車輛保險費計1,136 千元。(0231) 9.與人事有關邀請專家學者來局授課鐘點費17 5千元。(0250) 10.業務委外服務費計9,225千元。(0251) 11.檔案影像掃描作業委外費720千元(60千元* 12月)。(0251) 12.購置辦公用非消耗品300千元、圖書室圖書 100千元。(0271) 13.訂報、環保袋、清洗座椅、清洗開飲機及 大樓設施耗材等共951千元，文具183千元 ，紙張200千元。(0271) 14.油料費472千元。(0271) (1)自有車輛油料費269千元(公務車4輛*24. 4元*139公升*12月；機車14輛*24.4元*2 6公升*12月)。 (2)租賃公務車輛油料費203千元(5輛*24.4 元*139公升*12月)。 15.表單紙張印製費等47千元。(0279) 16.辦公室廳舍管理服務案6,136千元、環境美 化100千元，合計6,236千元。(0279)。 17.其他雜支1,060千元(員工文康活動費127人 *2,000元=254千元；其他庶務及誤餐費等 支出806千元)。(0279) 18.辦公房屋維修費568千元。(0282) 19.公務車養護費203千元。(0283) (1)購置滿6年以上153千元(3輛*51千元)， 購置未滿2年公務汽車1輛26千元，合計1 79千元。(0283) (2)機車24千元(14輛*1.7千元)。(0283) 20.辦公器具養護費128千元(預算員額122人*1 ,048元)。(0283) 21.行政大樓各項設施維護委外合約850千元。 (0284) 22.電力、消防及客梯貨梯升降機具等年度安 檢合計250千元。(0284) 23.各項設施及機械設備養護、維修費用93千 元。(0284) 24.員工國內出差旅費894千元(3.5千元*255人 次)。(0291) 25.首長特別費158千元。(0299) 26.增列南科檔案庫房機械設備700千元。(030 4) 27.辦公室空調機械設備費100千元。(0304) 28.汰換更新辦公設備改善725千元。(0319) 29.增列南科檔案庫房檔案櫃、防潮箱、機密 檔案櫃等雜項設備1,662千元。(0319) |
36,674,000 | 36,034,000 | 640,000 | 1.78% | |||
| 0200 | 業務費 | 33,487,000 | 35,081,000 | -1,594,000 | -4.54% | ||||
| 0201 | 教育訓練費 | 262,000 | 270,000 | -8,000 | -2.96% | ||||
| 0202 | 水電費 | 5,291,000 | 5,344,000 | -53,000 | -0.99% | ||||
| 0203 | 通訊費 | 2,310,000 | 2,410,000 | -100,000 | -4.15% | ||||
| 0215 | 資訊服務費 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0219 | 其他業務租金 | 1,490,000 | 1,490,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0221 | 稅捐及規費 | 105,000 | 105,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0231 | 保險費 | 1,136,000 | 1,136,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0250 | 按日按件計資酬金 | 175,000 | 180,000 | -5,000 | -2.78% | ||||
| 0251 | 委辦費 | 9,945,000 | 10,680,000 | -735,000 | -6.88% | ||||
| 0271 | 物品 | 2,206,000 | 2,413,000 | -207,000 | -8.58% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 7,343,000 | 7,643,000 | -300,000 | -3.93% | ||||
| 0282 | 房屋建築養護費 | 568,000 | 619,000 | -51,000 | -8.24% | ||||
| 0283 | 車輛及辦公器具養護費 | 331,000 | 314,000 | 17,000 | 5.41% | ||||
| 0284 | 設施及機械設備養護費 | 1,193,000 | 1,345,000 | -152,000 | -11.30% | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 894,000 | 894,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0299 | 特別費 | 158,000 | 158,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0300 | 設備及投資 | 3,187,000 | 863,000 | 2,324,000 | 269.29% | ||||
| 0304 | 機械設備費 | 800,000 | 100,000 | 700,000 | 700.00% | ||||
| 0319 | 雜項設備費 | 2,387,000 | 663,000 | 1,724,000 | 260.03% |