預算機關
科技部南部科學工業園區管理局
承辦單位
預算金額
191,059,000 元（）
計畫內容
本計畫為配合園區發展，執行文書、印信、出納、庶務、
法律事務、人事、主計及政風等業務。
預期成果
1.依規定程度及時限完成文書、印信、出納及庶務採購等
業務。
2.依法律及命令辦理年度歲計、會計業務。
3.依法律及命令辦理年度人事任免、遷調、考核及訓練等
人事管理有關業務。
4.依法律及命令辦理政風業務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 106預算 | 105預算 | 105差異 | 105比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本局秘書室、主計室、人事室及政風室辦理文 書、印信、出納、庶務、採購、歲計、會計、 人事任免、遷調、考核訓練及政風等業務所需 經費。 1.與人事有關訓練、講習270千元。(0201) 2.辦公大樓所需使用之水電費5,344千元。(02 02) 3.處理公務所需之通訊費及郵資2,410千元。( 0203) 4.財產管理系統維護、更新、修正、擴充80千 元。(0215) 5.影印機租金660千元(55千元*12月)。(0219) 6.公務車租賃費全年合計830千元。(0219) 7.公務車輛全年稅捐105千元。(0221) 8.行政大樓保險費及公務車輛保險費計1,136 千元。(0231) 9.與人事有關邀請專家學者來局授課鐘點費18 0千元。(0250) 10.業務委外服務費計9,960千元。(0251) 11.檔案影像掃描作業委外費720千元。(0251) 12.購置辦公用非消耗品300千元、圖書室圖書 100千元。(0271) 13.訂報、環保袋、清洗座椅、清洗開飲機及 大樓設施耗材等共1,170千元，文具190千 元，紙張200千元。(0271) 14.油料費453千元。(0271) (1)自有車輛油料費258千元(公務車4輛*23. 4元*139公升*12月；機車14輛*23.4元*2 6公升*12月)。 (2)租賃公務車輛油料費195千元(5輛*23.4 元*139公升*12月)。 15.表單紙張印製費等50千元。(0279) 16.辦公室廳舍管理服務案6,033千元、環境美 化200千元，合計6,233千元。(0279)。 17.其他雜支1,360千元(員工文康活動費127人 *2,000元=254千元；其他庶務及誤餐費等 支出1,106千元)。(0279) 18.辦公房屋維修費619千元。(0282) 19.公務車養護費186千元。(0283) (1)購置滿6年以上153千元(3輛*51千元)， 購置未滿2年公務汽車1輛8.5千元，合計 162千元。(0283) (2)機車24千元(14輛*1.7千元)。(0283) 20.辦公器具養護費128千元(預算員額122人*1 ,048元)。(0283) 21.行政大樓各項設施維護委外合約950千元。 (0284) 22.電力、消防及客梯貨梯升降機具等年度安 檢合計250千元。(0284) 23.各項設施及機械設備養護、維修費用145千 元。(0284) 24.員工國內出差旅費894千元(3.5千元*255人 次)。(0291) 25.首長特別費158千元。(0299) 26.辦公室空調機械設備費100千元。(0304) 27.汰換更新辦公資訊設備費100千元。(0306) 28.汰換更新辦公設備改善663千元。(0319) 29.退休人員三節慰問金90千元(15人*2千元*3 節)。(0475) |
36,034,000 | 35,276,000 | 758,000 | 2.15% | |||
| 0200 | 業務費 | 35,081,000 | 34,579,000 | 502,000 | 1.45% | ||||
| 0201 | 教育訓練費 | 270,000 | 270,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0202 | 水電費 | 5,344,000 | 5,556,000 | -212,000 | -3.82% | ||||
| 0203 | 通訊費 | 2,410,000 | 2,410,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0215 | 資訊服務費 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0219 | 其他業務租金 | 1,490,000 | 1,490,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0221 | 稅捐及規費 | 105,000 | 87,000 | 18,000 | 20.69% | ||||
| 0231 | 保險費 | 1,136,000 | 1,096,000 | 40,000 | 3.65% | ||||
| 0250 | 按日按件計資酬金 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0251 | 委辦費 | 10,680,000 | 10,360,000 | 320,000 | 3.09% | ||||
| 0271 | 物品 | 2,413,000 | 2,451,000 | -38,000 | -1.55% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 7,643,000 | 7,362,000 | 281,000 | 3.82% | ||||
| 0282 | 房屋建築養護費 | 619,000 | 550,000 | 69,000 | 12.55% | ||||
| 0283 | 車輛及辦公器具養護費 | 314,000 | 315,000 | -1,000 | -0.32% | ||||
| 0284 | 設施及機械設備養護費 | 1,345,000 | 1,345,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 894,000 | 869,000 | 25,000 | 2.88% | ||||
| 0299 | 特別費 | 158,000 | 158,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0300 | 設備及投資 | 863,000 | 619,000 | 244,000 | 39.42% | ||||
| 0304 | 機械設備費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0306 | 資訊軟硬體設備費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0319 | 雜項設備費 | 663,000 | 419,000 | 244,000 | 58.23% | ||||
| 0400 | 獎補助費 | 90,000 | 78,000 | 12,000 | 15.38% | ||||
| 0475 | 獎勵及慰問 | 90,000 | 78,000 | 12,000 | 15.38% |