預算機關
國家科學及技術委員會中部科學園區管理局
承辦單位
預算金額
231,741,000 元（）
計畫內容
本計畫為配合園區發展，執行文書、印信、出納、庶務、
人事、主計及政風等業務。
預期成果
1.依規定程序及時限完成文書、印信、出納及庶務採購等
業務。
2.依法律及命令辦理年度歲計、主計業務。
3.依法律及命令辦理年度人事任免、遷調、考核及訓練等
人事管理有關業務。
4.依法律及命令辦理政風業務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本局秘書室、主計室、人事室及政風室辦理文書 、出納、庶務、主計、人事及政風等業務，所需 經費包括： 1.員工業務教育費10千元、訓練費25千元，合計 35千元。(2003) 2.辦公大樓所需水費66千元、電費5,171千元， 合計5,237千元。(2006) 3.處理公務所需郵資840千元、通訊費1,768千元 ，合計2,608千元。(2009) 4.其它業務租金3,978千元：(2021) (1)影印機等事務機器租金1,288千元。 (2)公務車輛租金1,524千元。 (3)1樓大廳LED顯示螢幕租金724千元。 (4)行政大樓不斷電系統租金442千元。 5.稅捐及規費77千元：(2024) (1)公務機車燃料費1千元。 (2)國道通行規費76千元。 6.保險費651千元：(2027) (1)火災地震險560千元。 (2)辦公設施財物保險90千元。 (3)公務機車保險費1千元。 7.辦理員工講座及消防講習講師鐘點費26千元。 (2036) 8.委辦費12,159千元：(2039) (1)客服及總機事務工作1,041千元。 (2)駕駛人力1,920千元。 (3)文書、事務、帳務及財產管理業務9,198千 元。 9.物品960千元：(2051) (1)公務用文具紙張、環保衛生勞務及用品、 會議用品、報章雜誌等費用，合計468千元 。 (2)政風民意問卷調查及廉政教育用品等費用7 8千元。 (3)汰換辦公用品及桌椅等52千元。 (4)車輛油料費362千元(租用公務車6輛*139公 升*12月*30.6元+1輛*139公升*12月*27.3 元=352千元，機車1輛*26公升*12月*30.6 元=10千元)。 10.一般事務費7,016千元：(2054) (1)處理公務所需印刷、環境美化、誤餐及其 他庶務等雜支計607千元。 (2)員工自強、文康及慶生等活動429千元(3千 元/人*預算員額143人)。 (3)清潔維護工作2,928千元。 (4)辦公保全2,830千元。 (5)員工健康檢查152千元。 (6)員工協助方案70千元(含員工關懷)。 11.辦公大樓維護修繕費900千元。(2063) 12.車輛及辦公器具養護費146千元:(2066) (1)公務機車養護費2千元(1.7千元/輛*1輛)。 (2)辦公器具養護費144千元(預算員額137人*1 ,048元)。 13.辦公大樓設施機械養護費1,994千元：(2069) (1)辦公大樓電氣空調設施機具及相關設備維 護保養(含備品)費用1,198千元。 (2)辦公大樓電力、消防、昇降機、公共安全 安檢，合計796千元。 14.國內出差旅費996千元。(2072) 15.辦公相關器具運送、通行費、裝卸等費用46 千元。(2081) 16.短程洽公車資24千元。(2084) 17.首長因公所需特別費218千元。(2093) 18.雜項設備772千元：(3035) (1)購置辦公室、會議室、檔案室、採購中心 等相關辦公設備165千元。 (2)購置傳真機、碎紙機、訂書機、裝訂機、 投影機等事務機器254千元。 (3)購置置物櫃等辦公家具145千元。 (4)購置空調設備及電器設備208千元。 19.本局退休人員三節慰問金186千元(6千元/人* 31人)。(4085) |
38,029,000 | 37,219,000 | 810,000 | 2.18% | |||
| 2000 | 業務費 | 37,071,000 | 34,630,000 | 2,441,000 | 7.05% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 5,237,000 | 4,707,000 | 530,000 | 11.26% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 2,608,000 | 2,334,000 | 274,000 | 11.74% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 3,978,000 | 3,810,000 | 168,000 | 4.41% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 77,000 | 14,000 | 63,000 | 450.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 651,000 | 1,168,000 | -517,000 | -44.26% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2039 | 委辦費 | 12,159,000 | 10,889,000 | 1,270,000 | 11.66% | ||||
| 2051 | 物品 | 960,000 | 956,000 | 4,000 | 0.42% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 7,016,000 | 7,403,000 | -387,000 | -5.23% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 900,000 | 900,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 146,000 | 197,000 | -51,000 | -25.89% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,994,000 | 967,000 | 1,027,000 | 106.20% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 996,000 | 996,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 46,000 | 46,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 218,000 | 158,000 | 60,000 | 37.97% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 772,000 | 2,403,000 | -1,631,000 | -67.87% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 772,000 | 603,000 | 169,000 | 28.03% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 186,000 | 186,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 186,000 | 186,000 | 0 | 0.00% |