預算機關
國家科學及技術委員會中部科學園區管理局
承辦單位
預算金額
234,347,000 元（）
計畫內容
本計畫為配合園區發展，執行文書、印信、出納、庶務、
人事、主計及政風等業務。
預期成果
1.依規定程序及時限完成文書、印信、出納及庶務採購等
業務。
2.依法律及命令辦理年度歲計、主計業務。
3.依法律及命令辦理年度人事任免、遷調、考核及訓練等
人事管理有關業務。
4.依法律及命令辦理政風業務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本局秘書室、主計室、人事室及政風室辦理文 書、出納、庶務、主計、人事及政風等業務， 所需經費包括： 1.員工業務教育費10千元、訓練費25千元，合 計35千元。(2003) 2.辦公大樓所需水費66千元、電費4,641千元 ，合計4,707千元。(2006) 3.處理公務所需郵資840千元、通訊費1,494千 元，合計2,334千元。(2009) 4.其它業務租金3,810千元：(2021) (1)影印機等事務機器租金1,288千元。 (2)公務車輛租金1,356千元。 (3)1樓大廳LED顯示螢幕租金724千元。 (4)行政大樓不斷電系統租金442千元。 5.稅捐及規費14千元：(2024) (1)公務汽車牌照稅7千元。 (2)公務汽車燃料費5千元、機車燃料費1千 元。 (3)公務車輛定檢規費1千元。 6.保險費1,168千元：(2027) (1)火災地震險1,058千元。 (2)辦公設施財物保險94千元。 (3)公務車輛保險費16千元。 7.辦理員工講座及消防講習講師鐘點費26千元 。(2036) 8.委辦費10,889千元:(2039) (1)客服及總機事務工作962千元。 (2)駕駛人力1,920千元。 (3)文書、事務、帳務及財產管理業務8,007 千元。 9.物品956千元:(2051) (1)公務用文具紙張、環保衛生勞務及用品 、會議用品、報章雜誌等費用，合計468 千元。 (2)政風民意問卷調查及廉政教育用品等費 用78千元。 (3)汰換辦公用品及桌椅等52千元。 (4)車輛油料費358千元(油氣兩用車1輛*71 公升*12月*31.3元+81公升*12月*14.6元 =41千元，租用公務車5輛*139公升*12月 *31.3元+1輛*139公升*12月*27.6元=307 千元，機車1輛*26公升*12月*31.3元=10 千元)。 10.一般事務費7,403千元:(2054) (1)處理公務所需印刷、環境美化、誤餐及 其他庶務等雜支計613千元。 (2)員工自強、文康及慶生等活動294千元(2 千元/人*預算員額147人)。 (3)清潔維護工作2,592千元。 (4)辦公保全3,692千元。 (5)員工健康檢查152千元。 (6)員工協助方案60千元。 11.辦公大樓維護修繕費900千元。(2063) 12.車輛及辦公器具養護費197千元:(2066) (1)公務汽車養護費51千元(51千元/輛*1輛) 。 (2)機車養護費2千元(1.7千元/輛*1輛)。 (3)辦公器具養護費144千元(預算員額137人 *1,048元)。 13.辦公大樓設施機械養護費967千元：(2069) (1)辦公大樓電氣空調設施機具及相關設備 維護保養費用547千元。 (2)辦公大樓電力、消防、昇降機、公共安 全安檢，合計420千元。 14.國內出差旅費996千元。(2072) 15.辦公相關器具運送、通行費、裝卸等費用4 6千元。(2081) 16.短程洽公車資24千元。(2084) 17.首長因公所需特別費158千元。(2093) 18.汰換電信總機設備1,800千元。(3020) 19.雜項設備603千元：(3035) (1)購置辦公室、會議室、檔案室、採購中 心等相關辦公設備115千元。 (2)購置傳真機、碎紙機、訂書機、裝訂機 、投影機等事務機器185千元。 (3)購置置物櫃等辦公家具145千元。 (4)購置空調設備及電器設備158千元。 20.本局退休人員三節慰問金186千元(6千元/ 人*31人)。(4085) |
37,219,000 | 34,668,000 | 2,551,000 | 7.36% | |||
| 2000 | 業務費 | 34,630,000 | 33,727,000 | 903,000 | 2.68% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 4,707,000 | 4,707,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 2,334,000 | 2,334,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 3,810,000 | 3,452,000 | 358,000 | 10.37% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 1,168,000 | 970,000 | 198,000 | 20.41% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2039 | 委辦費 | 10,889,000 | 10,889,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 956,000 | 940,000 | 16,000 | 1.70% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 7,403,000 | 7,033,000 | 370,000 | 5.26% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 900,000 | 855,000 | 45,000 | 5.26% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 197,000 | 187,000 | 10,000 | 5.35% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 967,000 | 1,061,000 | -94,000 | -8.86% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 996,000 | 996,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 46,000 | 46,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 158,000 | 158,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 2,403,000 | 755,000 | 1,648,000 | 218.28% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 1,800,000 | |||||||
| 3035 | 雜項設備費 | 603,000 | 755,000 | -152,000 | -20.13% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 186,000 | 186,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 186,000 | 186,000 | 0 | 0.00% |