預算機關
行政院農業委員會農業試驗所
承辦單位
預算金額
637,615,000 元（）
計畫內容
1.作物品種改良、種原蒐集及利用－厚植農業基石，創造
(3)開發重要作物防檢疫及監測技術，建立標準作業流
預期成果
1.作物品種改良、種原蒐集及利用－厚植農業基石，創造
(3)開發重要作物防檢疫及監測技術，建立標準作業流
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 植物保護技術研究 | 本分支計畫係辦理植物病蟲害診斷、監測調查 、與鑑定技術之研發與應用；重要作物有害生 物防治管理技術之研發與應用；重要作物防檢 疫技術之開發與標準作業流程之建立與應用； 重要作物安全農業生產體系建構；作物環境友 善安全植物保護資材開發與應用；因應CPTPP 貿易自由化之農業戰略關鍵技術布建與整合等 計畫，其內容如下： 1.人事費5千元，係執行試驗業務超時加班費 。 2.業務費78,295千元。 (1)員工教育訓練費15千元。 (2)水電費5,810千元。 (3)郵資、電話、數據及網路通訊費399千元 。 (4)使用電子資料庫等權利使用費661千元。 (5)電腦設備保養、維修及操作等費用606千 元。 (6)進行植物疫病蟲害田間試驗研究所需向 農民租用農藝、園藝作物田等租金220千 元。 (7)標本館館藏標本保險費用等12千元。 (8)辦理植物保護技術等業務所需遴用臨時 專業人員協助進行研究之費用30,967千 元。 (9)邀請專家學者講座鐘點費及稿費等190千 元。 (10)委託研究機關(構)、大專院校或相關法 人等單位，執行病害防治用提升植物免 疫功能性微生物的篩選等計畫6,576千 元。 (11)參加亞太果實蠅年會會費等20千元。 (12)購置試驗藥品、試驗材料、玻璃器皿、 塑膠耗材、照相材料、影印機耗材、電 腦及其周邊設備可拆卸分別處理之耗材 、各種農藥、肥料、農機具用油、小型 試驗儀器、零件、農機具、試驗機臺等 21,660千元。 (13)試驗報告印刷費、申請專利費用、實驗 大樓及田區保全、清潔、試驗田間管理 勞務承攬及雜支等各項業務所需相關經 費6,678千元。 (14)實驗室等建築物所需之修繕養護費682 千元。 (15)公務車輛之保養維修等15千元。 (16)各項試驗機械、儀器設備及恆濕恆溫設 施等保養維修費1,445千元。 (17)國內差旅費1,992千元。 (18)試驗材料及農機具等搬運費347千元。 3.設備及投資9,595千元。 (1)購置抗血清及菌種凍乾濃縮設備等試驗 用設備及其他零星機械、儀器設備5,799 千元。 (2)病蟲害管理系統擴充、購置試驗分析特 殊用途所需電腦及其它周邊設備等2,912 千元。 (3)購置實驗室恆溫設備、圖書及其它零星 雜項設備等884千元。 |
87,895,000 | 78,617,000 | 9,278,000 | 11.80% | |||
| 1000 | 人事費 | 5,000 | |||||||
| 1040 | 加班值班費 | 5,000 | |||||||
| 2000 | 業務費 | 78,295,000 | 73,801,000 | 4,494,000 | 6.09% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 15,000 | 5,000 | 10,000 | 200.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 5,810,000 | 7,474,000 | -1,664,000 | -22.26% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 399,000 | 332,000 | 67,000 | 20.18% | ||||
| 2015 | 權利使用費 | 661,000 | 992,000 | -331,000 | -33.37% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 606,000 | 370,000 | 236,000 | 63.78% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 220,000 | 425,000 | -205,000 | -48.24% | ||||
| 2027 | 保險費 | 12,000 | 10,000 | 2,000 | 20.00% | ||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 30,967,000 | 29,959,000 | 1,008,000 | 3.36% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 190,000 | 64,000 | 126,000 | 196.88% | ||||
| 2039 | 委辦費 | 6,576,000 | 4,347,000 | 2,229,000 | 51.28% | ||||
| 2042 | 國際組織會費 | 20,000 | 19,000 | 1,000 | 5.26% | ||||
| 2051 | 物品 | 21,660,000 | 21,355,000 | 305,000 | 1.43% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 6,678,000 | 4,344,000 | 2,334,000 | 53.73% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 682,000 | 322,000 | 360,000 | 111.80% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 15,000 | 52,000 | -37,000 | -71.15% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,445,000 | 1,289,000 | 156,000 | 12.10% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 1,992,000 | 1,858,000 | 134,000 | 7.21% | ||||
| 2081 | 運費 | 347,000 | 276,000 | 71,000 | 25.72% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 9,595,000 | 4,816,000 | 4,779,000 | 99.23% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 5,799,000 | 3,213,000 | 2,586,000 | 80.49% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 2,912,000 | 928,000 | 1,984,000 | 213.79% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 884,000 | 425,000 | 459,000 | 108.00% |