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資料來源：112-行政院農業委員會農業試驗所單位預算案-單位預算案第86頁
預算機關
行政院農業委員會農業試驗所
承辦單位
預算金額
637,615,000 元（）
計畫內容
1.作物品種改良、種原蒐集及利用－厚植農業基石，創造 (3)開發重要作物防檢疫及監測技術，建立標準作業流
預期成果
1.作物品種改良、種原蒐集及利用－厚植農業基石，創造 (3)開發重要作物防檢疫及監測技術，建立標準作業流
編號 科目 說明 數量 單位 單價 112預算 111預算 111差異 111比例
01 作物品種改良與蒐集 本分支計畫係辦理果樹、蔬菜、菇類、花卉、
水稻、雜糧、特用等作物優質或特殊用途品種
育成；抗/耐生物與非生物逆境作物品種育種
研究；應用型分子生物技術在作物品種精準育
成之研究；作物種原蒐集、保存、繁殖、評估
及利用研究；次世代農林種原方舟-永續保存
及產業調適應用等計畫，其內容如下：
1.人事費181千元，係執行試驗業務超時加班
費。
2.業務費100,700千元。
(1)員工教育訓練費508千元。
(2)水電費12,731千元。
(3)郵資、電話、數據及網路通訊費622千元
。
(4)使用電子資料庫等權利使用費1,286千元
。
(5)種原資料庫維護、電腦設備保養、維修
及操作等費用718千元。
(6)進行田間試驗研究所需向農民租用農藝
、園藝作物田等租金929千元。
(7)公務車輛之稅捐及檢驗規費等11千元。
(8)辦理作物品種改良與蒐集等業務所需遴
用臨時專業人員協助進行研究之費用43,
954千元。
(9)聘請專家學者出席費、講座鐘點費等70
千元。
(10)委託研究機關(構)、大專院校或相關法
人等單位，執行臺灣高需冷性落葉果樹
種原調查等計畫1,710千元。
(11)參加亞太種子協會會費等10千元。
(12)參加台灣種苗改進協會會費等20千元。
(13)購置試驗藥品、試驗材料、玻璃器皿、
塑膠耗材、照相材料、影印機耗材、電
腦及其周邊設備可拆卸分別處理之耗材
、各種農藥、肥料、農機具用油、小型
試驗儀器、零件、農機具、試驗機臺等
20,391千元。
(14)試驗報告印刷費、申請專利費用、實驗
大樓及田區保全、清潔、試驗田間管理
勞務承攬及雜支等各項業務所需相關經
費7,543千元。
(15)溫網室及實驗室等建築物所需之修繕養
護費2,944千元。
(16)公務車輛之保養維修費等109千元。
(17)各項試驗機械、儀器設備及種原保存庫
等保養維修費4,308千元。
(18)國內差旅費2,145千元。
(19)派員參加2023亞太種子協會年會之國外
旅費等143千元。
(20)試驗材料及農機具等搬運費548千元。
3.設備及投資3,723千元。
(1)購置多重控溫聚合酶連鎖反應儀等試驗
用設備及其他零星儀器設備1,948千元。
(2)購置電動機車80千元。
(3)作物種原資料管理平臺擴充、購置電腦
作業軟體、試驗分析特殊用途所需電腦
及其它周邊設備等1,613千元。
(4)購置實驗室恆溫設備、圖書及其它零星
雜項設備等82千元。		 104,604,000 123,415,000 -18,811,000 -15.24%
1000 人事費 181,000 336,000 -155,000 -46.13%
1040 加班值班費 181,000 336,000 -155,000 -46.13%
2000 業務費 100,700,000 109,940,000 -9,240,000 -8.40%
2003 教育訓練費 508,000 458,000 50,000 10.92%
2006 水電費 12,731,000 11,063,000 1,668,000 15.08%
2009 通訊費 622,000 861,000 -239,000 -27.76%
2015 權利使用費 1,286,000 1,773,000 -487,000 -27.47%
2018 資訊服務費 718,000 688,000 30,000 4.36%
2021 其他業務租金 929,000 919,000 10,000 1.09%
2024 稅捐及規費 11,000 8,000 3,000 37.50%
2033 臨時人員酬金 43,954,000 51,937,000 -7,983,000 -15.37%
2036 按日按件計資酬金 70,000 85,000 -15,000 -17.65%
2039 委辦費 1,710,000 843,000 867,000 102.85%
2042 國際組織會費 10,000 10,000 0 0.00%
2045 國內組織會費 20,000 5,000 15,000 300.00%
2051 物品 20,391,000 22,052,000 -1,661,000 -7.53%
2054 一般事務費 7,543,000 9,383,000 -1,840,000 -19.61%
2063 房屋建築養護費 2,944,000 2,654,000 290,000 10.93%
2066 車輛及辦公器具養護費 109,000 194,000 -85,000 -43.81%
2069 設施及機械設備養護費 4,308,000 3,399,000 909,000 26.74%
2072 國內旅費 2,145,000 3,115,000 -970,000 -31.14%
2078 國外旅費 143,000 72,000 71,000 98.61%
2081 運費 548,000 421,000 127,000 30.17%
3000 設備及投資 3,723,000 13,139,000 -9,416,000 -71.66%
3020 機械設備費 1,948,000 8,740,000 -6,792,000 -77.71%
3025 運輸設備費 80,000 98,000 -18,000 -18.37%
3030 資訊軟硬體設備費 1,613,000 2,817,000 -1,204,000 -42.74%
3035 雜項設備費 82,000 1,142,000 -1,060,000 -92.82%